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電視欄目績效自評報告范文（精選7篇）
在不斷進步的時代，報告與我們的生活緊密相連，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編整理的電視欄目績效自評報告范文（精選7篇），歡迎大家分享。
電視欄目績效自評報告1
一、項目基本情況
2020年我臺在市委、市政府的正確領導下，圍繞中心、服務大局，積極配合全市各級各部門完成各類宣傳片、專題片、匯報片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實主題報道，對外對內展示好保山改革創新舉措和跨越發展成就。服務市委市政府工作大局，集中拍攝制作播出一批有影響力的作品。面向基層、服務群眾，積極助力全市脫貧攻堅工作，講述黨建助力脫貧攻堅的典型事例。讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展，使群眾享受到高質量的文化生活，取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量，有效提高我臺電視節目的收視率。
二、項目績效自評工作開展情況
�。ㄒ唬蕚潆A段（2020年3月10日至30日）
組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
�。ǘ⿲嵤╇A段（2020年4月1日至11月30日）
下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。
�。ㄈ┛偨Y階段（2020年12月1日至12月31日）
總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況
2020年廣播電視專題片節目制作項目預算資金20.00萬元，實際到位20.00萬元，到位率100%。
2.項目資金執行情況
2020年廣播電視專題片節目制作項目20.00萬元，其中：其中：商品和服務支出20.00萬元（其中：差旅費19.08萬元、公務用車運行維護費0.80萬、其他交通費用0.12萬元），占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，�？顚Ｓ�，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況
一是完成制作播出專題片完成15個;二是完成制作播出專題片時間200分鐘;三是制作專題片節目制作質量優良;四是保證按時完成宣傳工作任務。
2.效益指標完成情況
�。�1）社會效益指標
面向基層、服務群眾，讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展，使群眾享受到高質量的文化生活，取得較好的社會效益。
（2）可持續影響指標
進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量，有效提高我臺電視節目的收視率。滿足社會公眾對電視節目的收看需求。
3.滿意度指標完成情況
社會公眾較好的.了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展，社會公眾對電視節目質量滿意度逐年提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年廣播電視專題片制作經費項目無績效目標未完成的情況。
五、績效自評結果
對照績效評價指標體系，2020年廣播電視專題片制作經費項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。
六、結果公開情況和應用打算
�。ㄒ唬┬畔⒐_及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。
�。ǘ┛冃ё栽u結果的運用主要是以下幾個方面：
1.增強單位的績效評價主體責任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
3.促進單位規范使用項目資金。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
�。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫刃柽M一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
�。ǘ┻M一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
八、其他需說明的問題
無需要說明的情況。
電視欄目績效自評報告2
一、部門基本情況
�。ㄒ唬C構設置
邵陽廣播電視臺于2011年12月5日掛牌成立，是在文化體制改革后由原邵陽市廣播電視局、邵陽電視臺、邵陽人民廣播電臺合并組建而成的正處級事業單位。邵陽廣播電視臺內設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、技術部、經營管理部、影視制作節目部、合作交流部、監測與安全播出部、產業發展部、資產管理與后勤服務部、教育培訓部、電視新聞綜合頻道、電視公共頻道、綜合廣播頻道、經濟廣播頻道、新媒體中心等機構21個。
（二）人員概況
截止2019年12月31日,邵陽廣播電視臺編制人數222人（參公及財政補助人員53人，經費自理人員223人），實有在職人員274人(其中在編人員223人，聘用人員111人），退休人員78人。
邵陽廣播電視臺是財政補助（差額撥款）事業單位，在職人員274人中，一般公共預算財政撥款（補助）開支人數30人，經費自理人員244人。
�。ㄈ┎块T整體支出概況
2019年度邵陽廣播電視臺一般公共預算撥款支出規模7,612,100.00元，其中:基本支出3,512,100.00元，項目支出4,100,000.00元。
�。ㄋ模┎块T職能職責
1、貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國家的法律、法規，把握正確輿論導向，不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨委、政府和人民的喉舌。
2、負責邵陽廣播、電視節目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級衛視臺的轉播工作。
3、負責邵陽城市報的組稿、編輯、發行工作；負責邵陽傳媒網的組稿、編輯工作。
4、負責擬定市本級廣播電視事業、產業發展規劃。
5、負責組織審查廣告播出，開展相關經營。
6、負責廣播電視有線傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用，發展壯大廣播電視產業，促進廣播電視事業發展。
7、負責市本級廣播電視新技術的科學研究和開發利用。
8、承辦全市（含縣區）廣播電視臺節目的評優評獎工作。
9、負責市本級廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算執行情況
根據部門整體支出績效評價的考核指標、有關預算文件和邵陽廣播電視臺《財務管理制度》、《公務與商務接待管理制度》、《廣告管理規定》、《車輛管理制度》《技術設備采購辦法》及單位會計報表、決算報表、賬簿、會計憑證等資料，進行逐項考核評價。
1、預算完成情況的評價。
2019年一般公共預算撥款收入7,612,100.00元，預算追加增加了9,941,300.00元，2019年財政補助收入21,570,384.08元。經營收入30,263,105.77元，全年實際總收入51,833,489.85元。
2019年一般公共支出預算數為7,612,100.00元，實際支出完成數21,570,384.08元,經營支出29,115,731.27元，其他支出47.88元，全年支出實際完成數50,686,223.23元。
2018年末事業結余9,810,419.25元，2019年收支相抵產生預算收支差額1,147,326.62元，2019年末事業結余10,934,208.85元。
2、“三公”經費控制情況的評價。
2019年“三公”經費預算數為40,000.00元,僅包括公務接待費40,000.00元,2019年度實際發生“三公”經費支出經費304,221.77萬元，其中：因公出國（境）經費未發生，公務招待經費865元,公務車購置及運行經費303,296.77元�！叭苯涃M控制率為7.60%。
�。ǘ┗局С�
我臺基本支出45,346,623.55元，其中，人員支出21,880,764.12元，公用支出22,149,590.73元。其中：
1、“三公”經費支出的評價。
2019年我臺“三公”經費實際開支總額304,221.77元，其中：因公出國（境）經費0元；公務招待經費865元，較2018年的47,521.39元下降45,656.39元，降幅98.18%；公務車購置及運行經費303,296.77元，較2018年的608,882.31元下降305,585.54元，降幅50.19%�！叭苯涃M實際開支總額比2018年的656,403.70元同比減少352,241.93元，下降了53.66%。
2、商品和服務性支出情況的評價。
我臺2018年度發生商品和服務性支出14,209,458.41元，2019年度發生商品和服務性支出22,149,590.73元，其中其他商品和服務支出8,551,211.41元(主要包括策劃制作費4,309,700.00元和舉辦大型活動費用3,522,700.00元)。商品和服務性支出變動率55.87%。
3、重點支出安排情況的評價。
我臺2019年無重點民生實事項目和部門重點工作安排。
4、非稅收入情況的評價。
我臺2019年無非稅收入。
�。ㄈ┱少張绦星闆r的評價
本年度雖沒有編制政府采購年度預算，但購買設備的財政資金，嚴格執行政府采購程序，通過招標公司，已簽訂一份對兩個廣播頻道數字化改造項目的采購合同，尚未驗收。政府采購執行率達到100%。
三、資產管理評價情況
資產包括貨幣資金、應收賬款和固定資產。一年來我臺規范現金管理，建立健全了廣告清欠制度，加強了貨幣資金和應收賬款管理。
在固定資產管理方面，按相關文件規定，我臺于2019年5月開展了資產全面清查工作，召開工作會議，成立了資產清查工作機構，制定了清查底稿。在全面清查資產、負債、收支的基礎上，核對各項債權債務，聘請會計事務所等中介機構指導工作，寫出專項審計報告，出具盤盈、報廢經濟鑒證證明，及時進行賬務處理。經清查，盤盈的固定資產14項，金額38,410,150.00元，通用設備137,500.00元。150項固定資產達到報廢狀態，金額5,720,389.47元，切實履行報批手續，依據財政部門出具的批復文件依法依規公開處置，所得收入上繳國庫。截止2019年底固定資產金額61,956,922.87元，實際在用固定資產61,956,922.87元，固定資產利用率100%。
四、績效評價工作情況
為加強管理，控制風險，我臺成立了由單位主要負責人擔任組長的內部控制領導小組，領導帶頭，全員參與，健全制度，規范流程，制訂單位管理制度匯編，內容涵蓋車輛使用管理辦法、公務接待管理制度、財務管理規定等54個文件。
會計機構按《會計法》規定設置，健全完善了《財務管理制度》《財務會審制度》等規章制度。同時，對財務人員進行崗位細化，做到專人專責，配備了專職財會人員共8人。會計檔案按規定要求整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案并妥善保管。定期公開財務狀況，及時在市政府的`網站公布部門預決算和“三公”經費等信息，接受群眾和社會監督。
按要求編制并報送了2019年度部門整體支出績效評價報告，并在規定時間內在市政府門戶網站上公開了部門整體支出績效目標。同時開展了2018年度部門整體支出績效自評，并按要求在規定時間內在市政府門戶網站上公開。
五、綜合評價情況及評價結論
2019年我臺在市委、市政府的正確領導下，堅持正確的政治方向、輿論導向、新聞志向和工作取向，按照“新聞立臺”、“產業強臺”的思路，積極履職，較好地完成了年度工作目標。根據邵陽市財政局《部門整體支出績效評價指標》評分體系，我臺整體支出績效評價評分93分，績效等次為“優秀”。
六、主要績效
2019年充分履行職責職能，事業全面建設上了一個新臺階，主要體現在以下四個方面：
�。ㄒ唬┬侣劻⑴_穩中有進
一是日常宣傳主題突出。媒體宣傳各展所長，主題主線宣傳重點突出，重大活動宣傳有聲有色。一年來，我臺各媒體緊緊圍繞市委政府中心工作，緊扣產業興邵、文明創建、“三大攻堅戰”、防汛抗洪、環保整治、“對接大灣區建設新邵陽”、掃黑除惡、慶祝新中國成立70周年等主題主線開展主題宣傳，各媒體共開設專欄50多個，播發各類新聞稿件2萬余條,為邵陽改革發展穩定傳播了正能量，營造了良好輿論氛圍。
二是外宣上稿有為有位，我臺繼續與各縣市臺并肩作戰，積極向上級媒體供稿，采拍了一大批有深度、有新意、貼近群眾、貼近生活、貼近實際的高質量作品，展示了我市經濟社會發展新面貌和新亮點。
三是宣傳創新有重大突破。2019年，新聞綜合頻道推出大型輿論監督類電視欄目《問政邵陽》，內容聚焦“脫貧攻堅”、“河長制”等重點領域，問計民生，開啟民智，有效引導輿論，化解社會矛盾，社會反響良好，得到了市領導的充分肯定，我臺這一工作成績被列入了2019年度市政府工作報告。
四是內容創新出爆款。我臺各媒體堅持內容產品創新，不斷發揮廣電短視頻內容優勢，精心策劃制作了一批短視頻，在互聯網平臺上發布推廣，其中公共頻道的《我和我的祖國》系列快閃作品，刷屏邵陽微信圈；新媒體中心通過抖音、H5等推出一系列新產品，《隆回奔跑哥跳水救人》、《錢從天降》、《點滴老師》等視頻產品影響非常大，原創視頻點播量1.26億次，點贊量6500多萬，《邵陽警花說唱掃黑除惡》點播量達1000多萬次，成為現象級產品，被中央政法委和新華社在全國推廣，并獲得“第三屆湖南省法治公益廣告、微視頻大賽”一等獎。凸顯了廣電優勢的同時也增強了邵陽廣電的影響力和感召力，擦亮了廣電品牌。
�。ǘ┙洜I創收實現新增長
2019年，面對復雜多變的經營創收環境，我臺一方面加強對職能部門的對接和對各媒體的業務指導服務，出臺“經營活動管理辦法”，做好精細化管理，扎實做好廣告上傳和日常廣告監播、清欠等基礎工作，開源節流；另一方面，各二級機構，充分發揮主觀能動性，沉著應對，提前謀劃，立足商業市場、挖掘行政資源，圍繞市委市政府中心工作，以新聞、節目為孵化平臺，用心策劃經營活動，創新經營理念，拓展邵陽境內境外經營創收市場。公共頻道、交通頻道分別拿下瀏陽的灰湯溫泉和株洲方特公司的商業廣告，做出了經營創收廣度上的新嘗試，這是經營理念的一個重大突破
�。ㄈh建引領激發活力
今年以來，按照上級黨委的有關要求，臺黨委深入貫徹黨的十九大精神，以落實全面從嚴治黨責任為主線，以嚴肅黨內政治生活、加強黨內監督為重點，以“五化”建設為抓手，進一步夯實和規范基層黨建工作，著力推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和紀律建設，形成了黨建工作持續加強、黨建工作與業務工作同頻共振，各項工作健康開展的良好局面。
�。ㄋ模┘夹g保障守底線
我臺認真落實意識形態工作責任制，守住安全發展這個底線，切實加強日常監督和安全播出管理，突出領導責任，加強統籌協調，明確職責分工，全面落實安全播出各項要求。臺黨委千方百計籌措資金，更換升級了一批老舊設備，加強技術保障，及時消除各類安全隱患，有效保障了廣播電視安全生產和安全播出，在新中國成立70周年和抗洪救災等特別防護期間，沒有發生一起安全播出事故，確保了萬無一失。
七、存在的問題
�。ㄒ唬┧枷胝J識上還有差距
個別部門對績效評價不了解，對績效管理的意義認識不高，還停留在是否按計劃完成任務上，沒有將工作重點放在效益和效果方面。
�。ǘ┠瓿躅A算編制欠精準，預算編制合理性有待提高。
總體支出預算完成率較高。2019年一般公共財政預算支出7,612,100.00元，實際基本支出21,570,384.08元，實際支出與預算數比率達到2.83%，預算完成率較高。原因是年初財政撥款預算支出不包括預算追加，本年實際支出中新增對購買直播車補助、差額人員工資補助等項目經費支出，經費預算完成率有待降低。
�。ㄈ┕潭ㄙY產管理不夠規范
部分固定資產有時沒有及時登記入賬，管理工作有待進一步加強。
八、改進措施
�。ㄒ唬┘訌娍冃гu價相關文件和知識的學習，提升績效自評能力，結合單位實際支出和項目資金，科學合理的設置績效目標，盡可能細化、量化。
�。ǘ┖侠砭幹颇甓阮A算。結合以前年度預算執行情況及本年度預算收支變化因素和績效目標需求，科學編制預算方案，對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報報批，保持預算執行的嚴肅性。
（三）完善資產管理。建立和健全各項規章制度，保障資產的安全和完整，從資產采購、登記、使用以及報廢各環節規范固定資產的管理，提高固定資產使用效率，減少資金浪費。
電視欄目績效自評報告3
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.機構情況
根據《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于印發〈保山市機構改革方案》的通知》(云廳字〔2019〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關于印發〈保山市深化市級機構改革實施方案〉的通知》(保發〔2019〕5號)的精神和要求，設立保山市廣播電視臺，是保山市人民政府直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正處級，歸口市委宣傳部領導。
保山市廣播電視臺肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實、開展社會教育、指導文化娛樂、提供信息服務等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。
保山市廣播電視臺現有廣播、電視、互聯網站三項傳媒功能，下設15個業務部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道，廣播開播有綜合頻率1個。
2.基本職能
根據保辦字〔2019〕54號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：
(1)宣傳黨的理論和路線方針政策，圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。
(2)統籌組織重大宣傳報道。
(3)組織廣播電視和網絡視聽節目創作生產，制作人民群眾喜聞樂見的精品節目，確保安全播出。
(4)堅持正確輿論導向，引導社會熱點，服務人民群眾，加強和改進輿論監督。
(5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平臺，推動媒體融合發展。
(6)加強傳播能力建設、建設現代化媒體，提升對外宣傳水平、講好保山故事。
(7)完成市委、市政府交辦的其他任務。
3.年末機構人員情況
在職人員編制114人，其中：行政編制 0人，事業編制114人。在職實有109人，其中：財政全供養89人，經費自理人員20人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
（二）部門績效目標的設立情況
根據《保山市市廣播電視臺2019年部門工作要點》，結合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責，整理歸納出2019年保山市廣播電視臺重點項目績效目標。
（三）部門整體收支情況
1.2019年決算收入2,435.63萬元，其中財政撥款收入2,435.63萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年減少1,848.12萬元，減少率43.14%。
2.2019年決算支出2,523.07萬元，其中：財政撥款支出2,523.07萬元，占總支出100%。基本支出1,773.52萬元，占總支出70.30%；項目支出749.55萬元，占總支出29.70%。預算支出比上年減少1,671.23萬元，減少率39.85%。
�。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況
為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我臺不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。
二、績效自評工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
我臺通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過程
1.準備階段（2019年3月10日至30日）
組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
2.實施階段（2019年4月1日至11月30日）
下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。
3.總結階段（2019年12月1日至12月31日）
總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。
三、評價情況分析及綜合評價結論
�。ㄒ唬┙Y合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠，申報工作不夠認真扎實和全面。
（二）根據臺各部室項目科室開展的自評情況，2019年度我臺較好的'完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。
四、存在的問題和整改情況
（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
�。ǘ╉椖恐С隹冃гu價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題，我臺已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。
五、績效自評結果應用
通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
六、主要經驗及做法
通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。
�。ǘ┨岣唔椖繄绦匈|量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。
�。ㄈ┞鋵嵸Y金監管。我臺嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。
�。ㄋ模┲鸩揭幏犊冃гu價工作。2019年，我臺進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。
七、其他需說明的情況
無需要說明的情況。
電視欄目績效自評報告4
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。桂陽縣廣播電視臺主要負責中央、省、市廣播電視節目傳輸；負責本縣電視節目采編、制作、播出，負責宣傳黨的路線方針政策，宣傳桂陽經濟社會發展形勢；負責擬訂全縣廣播電視事業、產業發展規劃與建設，促進廣播電視事業發展；負責廣播電視節目無線發射和設備檢修；負責制定和組織實施“廣播電視村村通”及廣播電視產業發展規劃；負責防洪預警和廣播電視衛星直播“戶戶通”工作。
2．機構情況，桂陽縣廣播電視臺內設辦公室、總編室、計劃財務股、安全播出股、電視股、廣播股、技術裝備股、新媒體股等8個機構。
3．人員情況。2018年本單位編制人數124人，比上年變動了（增加或減少）0人；年末實有人數224人，比上年增加了12人。人員變化的主要原因是：一是,縣新聞中心原有聘用人員和業務于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
2018年，本部門年初預算收入2,008萬元，比上年增加55萬元，增長2.83%,增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：財政撥款收入年初預算1,605萬元，比上年減少65萬元；其他收入年初預算收入403萬元，比上年增加120萬元。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：收入調整預算數為2,008.25萬元。
2018年，本部門年初預算支出2,008萬元，比上年增加55萬元，增長2.83%，增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：基本支出年初預算1,275萬元，比上年增加150萬元，增長13.33%；項目支出年初預算733萬元，比上年減少95萬元，下降11.47%。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：人員增加，基本支出增加。
�。ǘ┦杖胫С鲱A算執行情況。
2018年收入實際完成1,861萬元，比上年減少114萬元，下降5.77%。主要原因是：部分項目工程暫未完工。其中：財政撥款收入完成1,458萬元，比上年減少221萬元，下降12.95%；變化的主要原因是：部分項目工程暫未完工；其他收入完成403萬元，比上年增加103萬元，增長34.34%，變化的主要原因是：網絡公司補繳以前年度五險一金。
2018年，本部門支出1,861萬元，比上年減少114萬元，下降5.77%；變化的主要原因：部分項目工程暫未完工。其中：基本支出完成1,275萬元，比上年增加144萬元，增長12.73%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動�？钶^少，大部分從納入財政預算管理的非稅收入中支付，導致公用經費增加。
項目支出586萬元，比上年減少258萬元，下降30.56%；變化的主要原因：部分項目未完工。人員經費完成999萬元，比上年增加83萬元，增長9.04%，變化的主要原因：一是,縣新聞中心原有聘用人員和其業務于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用，人員增加，人員經費增加；公用經費完成276萬元，比上年增加61萬元，增長28.5%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動專款較少，大部分是從納入財政預算管理的非稅收入中支付，導致公用經費增加。
1．收入支出與預算對比分析。2018年收入為1861.06萬元，比2021年度下降114萬元，下降了5.77%。主要是因為部分項目工程暫未完工。2018年預算收入為2008.25萬元，決算收入為1861.06萬元，相差147.19萬元，主要原因是部分項目工程未完工，項目資金未能撥付導致財政補助收入下降。
2．收入支出結構分析
2018年收入總額為1861萬元，其中財政撥款收入為1458萬元，其他收入為403萬元；2018年總支出為1861萬元，其中基本支出為1275萬元，項目支出為586萬元。
3．支出按經濟分類科目分析。
�。�1）“三公”經費支出情況：2018年，“三公”經費完成195,947.71元，比上年減少63,367.73元，下降24.44%，下降的主要原因是：厲行節約，減少公務接待人次,部分車輛維修費暫未報賬。；公務接待費完成91,293.71元，比上年減少48,086.29元，下降34.5%，增減變化的主要原因是：厲行節約，減少公務接待人次；公務用車購置及運行維護費完成104,654元，比上年減少15,281.44元，下降12.74%，增減變化的主要原因是：部分車輛維修費暫未報賬。
�。�2）會議費支出情況：2018年會議費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：減少大型會議次數，減少會議費用。
�。�3）培訓費支出情況：2018年培訓費完成18,438元，比上年減少5,415元，下降22.7%，增減變化的主要原因是：培訓人次減少。
�。�4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況暫無。
�。�5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施暫無。
4.財政撥款收入、支出分析。2018年財政總收入為1458萬元，其中納入財政預算管理的非稅收入即廣告費收入為353萬元，財政撥款為1000萬元；財政撥款支出為1458萬元，其中基本支出為893萬元（其中人員經費為768萬元，日常公用經費為125萬元），項目支出為565萬元。
三、當年取得的主要事業成效。
2018年在縣委縣政府及縣委宣傳部的正確領導下，我臺以學習貫徹宣傳十九大精神重要講話精神為主線，堅持黨媒姓黨，“圍繞中心，服務大局”的方針，把握正確的輿論導向，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，努力推進廣電各項事業全面發展，全臺上下形成干事創業的良好氛圍。
�。ㄒ唬�、新聞宣傳工作造勢有力，輿論引導水平明顯提升。
一年來，我們堅持正確的輿論導向，突出新聞立臺，當好
黨和政府的喉舌，把握時代脈搏，堅持節目為主，內容為王，大力弘揚良好社會風尚，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，做好主題策劃，關注民生，強化輿論監督，把更多的時長留給基層，關注民生。同時，對外宣傳積極主動，講好桂陽故事，傳送桂陽聲音，提升桂陽的美譽度。
1、圍繞中心，加大主題報道。2018年我臺緊貼縣委縣政府中心工作，策劃主題報道，做到重點工作不缺漏，有深度有力度，為把桂陽建設成為郴州增長極的示范引領區營造了良好輿論氛圍。一年來，《新聞聯播》《蓉城視點》、“新桂陽App”、電臺等平臺開展了學習貫徹十九大精神、“慶祝改革開放40周年”“桂陽魅力新村”“精準扶貧在行動”“聚焦三重”“聚焦三大攻堅”等主題報道，播出各類新聞資訊8000余條；同時，結合我縣不同時期重點工作，各平臺及時開設版塊，加大宣傳力度。今年我縣四城創建工作如火如荼，為做好四創工作，充分發揮媒體的宣傳作用，我臺結合“四城創建”，在《桂陽新聞聯播》欄目開設《城管來了》，圍繞四創中心工作，跟隨城管工作人員下水道、爬電桿、24小時記錄城管工作人員的一天，每一次精心采訪，用汗水贏得了觀眾的共鳴，節目獲得縣委書記彭生智點贊。在全縣脫貧攻堅決戰決勝期，《新聞聯播》《蓉城視點》分別推出《精準扶貧我們在行動》《扶貧隊長》，派出多路記者奔赴各個扶貧村，聚焦“精準扶貧戰場”，記錄那些為了人民的小康，忘我付出的“扶貧戰士”的憂樂情懷，絕對忠誠。這些作品都高舉旗幟，大力弘揚正能量，展示新風采，為營造我縣良好的干事創業氛圍樹立新坐標。
2、關注民生，不斷強化輿論監督。在圍繞中心做好主題報道的`同時，把更多的時長留給基層，關注民生。繼續延續《走基層》節目，講述百姓身邊的好人好事、鄉土鄉情�！度爻且朁c》聚焦城市亂象、網吧容留未成年人、居民私設停車鎖、廚房垃圾、油煙、噪音擾民等問題開展輿論監督，對城市不文明現象進行曝光，引起相關部門的高度重視，并聯合縣城管、公安、街道等部門開展了一系列行之有效的整改措施。特別是對廚房垃圾、油煙問題等報道播出后，為規范我縣餐飲行業的排污行為以及全縣環境污染治理工作起到推動作用。今年6月份，結合作風建設，《蓉城視點》欄目就荷葉鎮水源村河長制工作落實不到位、河道垃圾遍地等現象多次深入采訪在電視臺播出后，引起當地黨委政府高度重視，進行整改，并出臺嚴格水源地管理措施，讓市民喝上放心水起了推動作用。10月份，在時間短，任務重的情況下，我臺抽派記者拍攝了2018年度重要崗位評議工作問政短片，圓滿完成縣領導交辦的任務，得到領導的肯定。
3、抓實外宣工作，提升桂陽美譽度。為更好地宣傳推介桂陽，講好桂陽故事，傳送桂陽聲音，縣廣播電視臺重設了總編室，組建外宣組，由專門人員主抓對外宣傳工作，承擔全臺50%的外宣任務，并承擔了梯次培養外宣重點記者的職責。制定完善《桂陽縣廣播電視臺2018年新聞外宣工作實施辦法》，將外宣任務量化到人，進行業績考核，保障外宣任務完成。同時，認真研究上級臺用稿方向，在每一周的例會上報送外宣題材，根據題材安排人員，并深入挖掘縣內各項工作亮點、閃光點，做到多采訪，多向上級臺投稿，確保全宣工作在全市領先。2018年，中央電視臺《新聞聯播》報道了桂陽櫻花盛開，凸顯了桂陽農村鄉村旅游巨變，央視《軍事頻道》播出桂陽歐陽海精神，傳遞桂陽英雄故里紅色基因傳承；央視新聞頻道先后播出桂陽掃黑除惡兩條報道，向全國展示了平安桂陽建設成果�！逗闲l視新聞聯播》“鎮起風云”欄目播出桂陽花果經濟，向全省推介桂陽庭院經濟發展變化；尤其是桂陽智能家居產業園先后多次登上湖南衛視新聞聯播節目熒屏，在全省招商引資產業鏈條典范在珠三角、長三角打出名氣，吸引更多企業入駐桂陽。截至11月，在央視上稿3條，中央人民廣播電臺1條；在湖南衛視上稿97條，有望連續三年上稿突破100條；在郴州新聞聯播上稿312條20126秒，創桂陽電視臺在郴州臺發稿新高。
4、整合資源，促進媒體融合發展。5月份，縣廣播電視臺在縣委、縣委宣傳部的指導下，對新聞中心進行整合。5月8日與湖南新天際傳媒公司簽訂了《解除制播分離合作協議書》，收回電臺的節目生產權和經營權，對其擁有完全的實際監管制播權、管理權，牢牢占領了意識形態輿論宣傳主陣地。形成集廣播、電視、網站、微信公眾號、手機客戶端、手機報等全媒體平臺融合發展的縣級融媒體。并投入200余萬元對新媒體中心辦公條件、編輯設備、播出設備、攝像設備實施了數字化升級改造，采購全臺通文稿編審系統一套，添置航拍無人機、網絡直播系統、現場錄制系統、高清攝像機、相機等，完成了高標清系統升級改造，使我縣的廣播電視節目技術質量、制作能力和播出效果得到明顯的改觀和全面的提升，在實踐層面逐步形成了以廣播電視媒體為主陣地，微信公眾號、手機客戶端為生力軍的全媒體宣傳平臺。同時，啟用了文稿編輯系統，打造“中央廚房”。記者采訪稿件全部納入文稿編輯系統，不斷優化生產業務流程，搭建資源共享平臺，初步實現“一體策劃、一次采集、多種生產、多元傳播”的媒體運作模式。目前，新桂陽App用戶達12萬，每天第一時間進行本土新聞、國內熱點、精彩小視頻、優美圖片等內容更新，集中展示桂陽的時政熱點、民生民情和歷史文化、人文景點，形式多樣，為全方位、立體化宣傳推介桂陽起到了良好的社會效果。
（二）、廣辟渠道，增加創收來源。
受整體經濟環境影響，以及新媒體高速發展和全民手機時代的沖擊，電視廣告市場嚴重萎縮，電視廣告業務大幅下滑及頻道縮減的情況下，我臺干部職工團結一心，想盡辦法，采取一系列有效措施增強經營創收能力。
1、轉變思想觀念，實行全員創收。為拓展業務領域，加強廣告創收運營，今年來，我臺由原來的廣告部專門創收轉變為以廣告部創收為主，鼓勵每個干部職工發揮每個人的優勢，實行全員創收。
2、打破傳統模式，以活動促創收。在硬廣告不景氣的大背景下，我臺想方設法穩定老客戶，主動聯系新客戶。同時，從單一的廣告經營轉入以活動促創收。我們以客戶的需求出發，為客戶量身定做相關營銷推廣活動，2018年成功舉辦了廣場舞大賽、少兒才藝大賽、愛心送考、《相約碧桂園 我們約會吧》等活動，取得了良好的社會效益和經濟效益。
3、優化整合資源，突出聯辦節目。今年我臺將廣告部和制作部進行整合，成立廣告活動部和視頻創作中心，開辦《桂陽大視野》欄目，積極與各單位、企業聯辦節目，購買電視臺的服務，既推介單位、企業的典型做法，又增加電視臺的收入。同時，為單位、企業量身打造專題片和宣傳片，增加創收途徑。
（三）、夯實基礎，做好廣播電視公共服務。
為進一步推進廣播電視公共文化服務的覆蓋范圍，我臺合理規劃、綜合實施，分別采用了無線、有線、衛星三種方式，有效解決了群眾尤其是偏僻山區群眾收聽、收看廣播電視的需求，滿足本地老百姓聽到看到本地廣播電視節目的愿望。
1、順利完成中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程寶嶺發射臺項目建設。2018年完成停播近10年的中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程寶嶺發射臺項目建設，安裝2臺1kW無線數字電視發射機，5月運行開播，轉播中央、省、市、縣四級共19套數字電視節目。11月完成省市縣工程驗收。目前設備運行正常，覆蓋效果良好。
2、抓實“村村通”“戶戶通”的日常維護和管理，確保受益農戶得到實惠。“十二五”以來我縣共掃除708個已通電自然村廣播電視“盲村”，2022年直播衛星“戶戶通”完成7230戶，合計完成13742戶直播衛星電視用戶。為確�！按宕逋ā薄皯魬敉ā遍L期通、優質通。2018年我臺委托湖南有線桂陽網絡有限公司，做好我縣“村村通”有線電視網絡這一塊的后續服務工作，以“先服務后結算”的方式，達到對“村村通”有線電視網絡維護可管可控的工作目標。同時，我們對全縣“村村通”有線電視網絡覆蓋區域內的自然村，進行了實地考核驗收，263個自然村全部考核合格。設立7個鄉鎮直播衛星設備維修點，向服務區域內的受益農戶實行免檢修費、免服務費、免故障設備更換費的惠民服務政策。對沒有開設鄉鎮直播衛星設備維修點的村鎮，由縣直播衛星“戶戶通”服務中心做好維修服務工作。全年共受理處置“直播衛星戶戶通”用戶申報的各類故障 1156起。
3、積極做好我縣防汛預警廣播故障排查，確保預警廣播運行正常，安全度汛。目前全縣共有預警廣播站點287個。我們對其中181個防洪預警廣播點與農村廣播村村響合并，做好所有預警廣播點的日常維護工作，并嚴格執行汛前、汛中、汛后三次巡檢工作。對方元水庫、肖家山水庫、蓮塘水庫、賢江水庫、飛仙河壩、余田河壩以及地質災害頻發的自然村預警點進行設備提質改造，確保我縣預警廣播正常運行。
4、做好“村村響”廣播的接收和管理工作。按上級要求，2018年9月村村響一、二期工程建設完工驗收后，村村響廣播系統全部移交給廣播電視臺做后續維護管理。目前全縣有鎮、村平臺432個點，無線發射平臺（村級）410臺，3400個自然村廣播點。村村響點多面廣，故障頻發，為確保“村村響”農村廣播的正常運行，我們深入村鎮現場了解村村響設備運行情況，做好日常維護管理工作。
5、抓好安全播出，確保廣播電視播出零事故。牢固樹立播出無小事的思想，制定安全播出防范措施和安全播出應急預案，同時，加強治安防范，嚴禁無關人員進入播出、發射機房，保障內部安全，實現廣播電視安全播出零事故、零差錯。
（四）、加強黨建，以黨建工作促作風轉變。
一年來，我臺組織學習貫徹黨的十九大精神，推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化，組織各支部每月開展主題黨日活動，按期召開“三會一課”，深入開展“糾四風，治陋習”“雁過拔毛”式腐敗及“中央八項”規定等專項整治活動，進一步完善了財務管理制度，公務接待制度，公務用車管理、干部職工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建設，內部管理進一步規范，干部職工作風大大轉變，有效形成了全臺干事創業的合力。
�。ㄎ澹⒓哟罂冃Э己肆Χ�，打造合格采編播人才隊伍。
一年來，我們嚴格按照《桂陽電視臺績效考核方案》，開展作風建設年活動，各部門、欄目制定出臺了績效考核細則，從工作作風、工作數量、質量等方面對工作人員進行績效考核。我臺今年成立了編委會，出臺《采編播人員從業規范》，建立新聞編前會制度、業務學習培訓制度、重點選題策劃制度、新聞外宣工作通報制度、新聞月評制度。采取請進來、走出去等方式，先后邀請紅網、郴州電視臺等專業人士對采編播人員開展攝像專業知識、新聞寫稿、制作播音等方面進行業務培訓，派出業務骨干外出學習培訓十多人次；不斷增強采編播隊伍腳力、眼力、腦力、筆力，著力向全媒型轉型，打造一支政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗的采編播隊伍。
�。⒄孀嵏桑鲐毠ぷ鞒尚э@著。
根據縣委安排，我臺精準扶貧工作點上村為流峰鎮園區村，面上村為仁義鎮陰山、花園、大何等5個村。一年來，我臺緊緊圍繞扶貧工作，多次召開臺務會和職工大會進行專題研究部署，壓實工作責任，全力推進脫貧攻堅工作。同時，挑選安排責任心較強的干部職工，對貧困戶實施結一對一結對幫扶，深入幫扶對象家中走訪慰問，宣傳扶貧政策，落實幫扶措施，今年來，慰問物資達5萬余元，幫扶駐點村新農村建設資金2萬元，修繕村支部組織活動中心3萬元。到目前為止，我臺駐點村穩定脫貧54戶182人，面上村已脫貧95戶288人。臺駐點結對幫扶的村，三年來在扶貧動態管理工作中未出現貧困戶錯評漏評和錯退現象。全村實現了有線電視（寬帶）和“村村響”網絡全覆蓋，安全飲水工程（4處）和水利設施建設已基本完成，通村組公路都通達通暢。2021年村綜合貧困發生率控制在1%以內，如期退出貧困村行列。同時村容村貌和村辦公條件進一步得到改善，各項工作順利推進。
四、目前存在的困難：
1、采編播人才流失嚴重。廣電臺作為業務技術部門，確保正常運轉需大量的專業人才。但現有干部職工中，專業技術人員和一線采編播人員少，全臺只有12名有記者證的記者在崗。還缺播音主持以及燈光師、音響師、化妝師之類的專業技術人才。近年來，縣電視臺想方設法引進培養人才，但是因為平臺太小、待遇不高、受編制所困不能解決身份等原因，最終難以留住人才，從2021年至今已有28人辭職，2018年就有13人離職，過年以來已有5人離職辭職。
2、單位保運轉的壓力仍然較大�？h電視臺是全縣所有機關事業單位中唯一一個沒有政策性收費卻要靠做生意來創收保人員工資的單位。目前，由于上級媒體和新興媒體的擠壓，創收空間狹小，經濟形勢的變化，客戶流失嚴重，體制機制的約束等，廣告經營創收壓力仍然較大。
3、網絡公司隊伍穩定存在極大隱患。按照全省有線電視改革要求，縣有線電視網絡被省網絡集團收購，但電視臺有67名在編事業人員在網絡公司上班，人事、編制關系仍在電視臺。隨著市場競爭的日益激烈，網絡公司經濟效益日益下降，而員工完成任務的壓力越來越大，收入卻越來越少，同時網絡公司已經多年拖欠員工養老金、職業年金、公積金、失業保險金等費用200余萬元（其中包括2014年10月至2022年11月各機關事業單位應補繳職工基本養老保險和職業年金的單位部分及個人部分）導致干部職工嚴重不滿，情緒波動大，加上對事業人員身份以及退休后待遇保障等問題的擔心，67名員工已經多次集體提出要求回電視臺上班，隊伍穩定存在極大隱患。目前，網絡公司尚欠副縣電視臺網絡收購款300萬元未付。由于長期拖欠保險等費用，已經嚴重影響了人員的正常退休，以及退休人員工資的正常發放，造成了退休人員的情緒不穩，影響了單位的正常運轉。
4、有線電視覆蓋率日益偏低。根據省有關小康社會考評要求，到2020年全縣有線電視覆蓋率要達到60%以上，而目前我縣有線電視覆蓋率僅有30%。其原因一是近年來我縣有線電視用戶流失嚴重，在冊有線電視用戶9萬戶，但實際有效用戶只有4.63萬戶，流失率達到44%；二是我縣農村有部分鄉鎮村組沒有覆蓋有線電視信號，部分小片網沒有進行整合，全縣96萬人口，僅有30萬人可以收看到郴州、桂陽電視節目。有線電視作為縣委、縣政府的聲音傳播主渠道的作用逐步削弱，基層意識形態宣傳主陣地正在喪失。
五、今后的發展規劃及改進措施
1、加強隊伍建設。招錄一批全額撥款事業專業人才。目前尚空缺全額事業編制9個，請縣委縣政府同意在系統內實行遞補產生，或按照電視臺的工作要求設計招考條件，通過縣人社局公開招錄。
2、加強財政經費保障。建議利用融媒體改革契機，解決電視臺人員經費基本保障，形成以財政保障為主，電視臺創收補充為輔的經費保障體系。
3、妥善解決文化體制改革遺留問題。解決網絡公司編制員工的安置問題，盡快為職工繳納相關保險費用，確保干部職工情緒穩定。
4、確保政策落地。積極爭取縣委、縣政府支持，確保落實湘政辦【2018】73號文件湖南省人民政府辦公廳、市政府辦公室《關于加快推進廣播電視村村通向戶戶通升級工作的實施意見》，參照宜章等周邊縣市做法，以兩辦下文，明確相關規定，擴大有線電視覆蓋面。
電視欄目績效自評報告5
為強化預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《財政部關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號）、《紅河州財政局關于印發紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）、《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔2022〕2號）等文件要求，由我單位預算績效管理工作領導小組成員對2021年度項目支出（項目1：信息安全等級保護三級建設項目；項目2：融合媒體制作播出改造項目；項目3：錄配音設備項目；項目4：科普宣傳項目）的管理、資金使用及績效目標實現情況等內容開展績效自評工作�，F將評價情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┬畔踩燃壉Ｗo三級建設項目
1.項目概況
近年來，網絡和數字技術迭代的高速發展，帶來媒體格局的深刻調整和輿論生態的重大變化。新興媒體話題設置、影響輿論的能力日漸增強，互聯網已經成為輿論斗爭的主戰場。廣播電視臺應整合當前媒體資源，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高媒體傳播力、引導力、影響力、公信力。利用移動傳播技術，形成渠道豐富、覆蓋廣泛、傳播有效、可管可控的移動傳播矩陣；從單純的新聞宣傳向公共服務領域拓展，增強互動性，從單向傳播向多元互動傳播延伸，將媒體與政務、服務等業務相結合，提供多樣化綜合服務，滿足用戶多樣化的需求，開展“媒體+政務”、“媒體+服務”等業務；面向用戶提供政務服務、生活服務、社交傳播、教育培訓等服務。
紅河廣播電視臺融媒體云平臺系統已經建成投入使用，此系統對日常工作和公眾服務提供了有效支撐，符合國家對新聞媒體融合發展的要求，也順應了當今媒體融合發展的態勢。為了讓系統滿足國家相關部門發布有關信息安全的法律、法規、文件和技術標準等相關要求，同時有效地規避網絡風險，使業務得到有效持續地開展，需要對重要信息系統進行等保建設及測評工作。在等保測評工作中可以全面地了解自身網絡和信息安全漏洞，通過系統規劃和整改工作使信息安全得到逐步完善，并且在發生重大信息安全事件時也可以有效的降低責任風險。等保建設以國家網信辦、公安部、廣電總局發布的信息安全相關法律、法規、文件和技術標準為依據，以自主知識產權和國產化信息安全設備系統為基礎，對應用系統相關的物理環境、硬件平臺、軟件平臺、業務應用和數據等的安全技術和管理體系進行總體建設。
本項目年初預算安排 328 萬元，支出 328萬元,預算執行率100%。
2.項目績效目標
一階段：滿足等保合規要求。根據等保 2.0 標準（《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》（GB/T 22239-2019）要求，防護對象應具備構建安全檢測、識別、防護、審計和響應的綜合能力，有效抵御相關威脅，保障資產安全，防護對象應滿足的安全防護要求主要包括：安全物理環境、安全計算環境、安全區域邊界、安全通信網絡、安全管理中心以及安全管理的安全防護要求。
二階段：建設縱深防御的安全體系。基于安全域設計邊界防護策略、內部防護策略，部署相應的防護措施，提供資源按需分配的安全服務。從而實現縱深防御，滿足廣播電視臺的安全保障要求，構造起縱深的防護體系。
三階段：構建完善的安全運營體系。通過“發現-響應-處置-加固”運營體系建設，降低廣播電視臺信息安全系統的管理難度，提高信息安全事件處理效率�？墒剐畔踩珱Q策更加及時、準確，更好的實現信息安全目標，避免因信息安全事故造成的負面影響，保護廣播電視臺的公信力和政治文化安全。
總體目標：在統一的安全策略指導下，充分利用和依托已有網絡安全基礎設施，通過建設安全技術體系、安全管理體系、安全服務體系，形成集防護、檢測、響應、恢復于一體的安全保障體系，從而實現物理和環境安全、網絡和通信安全、設備和計算安全、應用和數據安全、安全管理，構建可信、可控、可管的安全體系。
3.項目組織管理情況
我臺高度重紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設項目建設工作，成立了由副臺長任組長的項目建設領導小組，負責協調解決項目實施中遇到的困難和問題，協調各部門之間的工作。紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設項目選擇最了解廣電行業又具有設計資質的國家廣播電視總局廣播電視規劃院對紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設方案進行設計，通過公開招投標方式確定項目建設單位由其進行施工建設，同時引入第三方監理公司和審計公司對項目建設實施監理和審計，同時紅河廣播電視臺技術播控中心參與工程建設項目的設計和建設，負責對整個項目的工程進度和工程質量進行管控。確保項目建設的質量和資金使用的合規合法。
（二）融合媒體全臺網高清改造項目
1.項目概況
隨著高清電視的日益普及，國家廣電總局已經制定了停播標清模擬電視、全力發展高清電視節目的戰略規劃，同時，在2015年，融合媒體事業建設已經到了國家戰略的要求高度，節目制作及播出系統的高清化改造及融合媒體建設勢在必行。進行電視節目制播系統的高清化改造，高速、高效、高質量的建設一個包含融合媒體的嶄新電視節目高清編輯制播全臺網絡系統已成為當務之急。項目已于2019年5月完成系統改造建設，實現紅河廣播電視臺2個電視頻道的高標清同播的要求。
本項目設立起始日期為2018年1月1日，項目建設總投資為1500 萬元。其中2021年年初預算安排 300 萬元，支出 300萬元,預算執行率100%。
2.項目績效目標
紅河廣播電視臺融合媒體全臺網高清改造項目將實現以下績效目標：１、實現我臺二個頻道從標清（分辨率720*576）制播系統升級到高清（1920*1080）制播系統；２、建設融合媒體HIVE平臺及采訪報道指揮中心；3、購置高清外出采訪、攝像設備。
完成紅河廣播電視臺融合媒體制作播出全臺網高清化改造,提高工作效率，提升節目質量，達到提升電視節目傳播能力的效果，普惠全州十三市縣電視觀眾，提升我州外宣形象。
3.項目組織管理情況
我臺高度重視融合媒體全臺網高清改造及民語節目高清采訪設備項目建設工作，成立了由副臺長任組長的項目建設領導小組，負責協調解決項目實施中遇到的困難和問題，協調各部門之間的工作。建設方案經招投標確定項目建設單位實施，由本臺技術播控中心負責工程進度、工程質量的管控，確保項目建設的順利進行。
�。ㄈ╀浥湟粼O備項目
1.項目概況
項目名稱：錄配音設備項目。因《紅河新聞聯播》節目錄制過程中涉及的設備老化陳舊，無法滿足播音需求。通過投入專項資金30萬元對《紅河新聞聯播》節目錄制過程中涉及的調音臺、話筒、監聽音箱等設備進行升級改造，最終提升節目音頻質量。
本項目紅財教指〔2021〕4號預算安排 30 萬元，支出 30萬元,預算執行率100%。
2.項目績效目標
總體目標：全面提升《紅河新聞聯播》節目音頻質量。
階段性目標：分批改造，按照音頻信號流程逐一進行。首先改造話筒，然后改造調音臺，最后改造監聽音箱。
3.項目組織管理情況。技播中心負責前期相關工作和安裝調試，播音小組負責配合調試。嚴格按照采購程序相關要求，規范采購流程。到貨驗收，核對貨品數量。技播中心和播音小組聯合調試結束后，播音員按照使用設備規定流程規范使用所有設備。
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1.項目概況
按《紅河州財政局 紅河州科學技術協會關于下達2021年科普專項省對下轉移支付資金及績效目標的通知》精神，紅河廣播電視臺通過臺屬各媒體平臺開展科普知識宣傳。
本項目紅財教發﹝2021﹞13號預算安排 5 萬元，支出 5萬元,預算執行率100%。
2.項目績效目標
2021年，紅河廣播電視臺微信公眾號、無限紅河APP科普知識的推送及《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出，并在新聞節目中廣泛開展科普相關新聞報道。
3.項目組織管理情況
項目成立了紅河廣播電視臺科普視頻制作播出及科普活動宣傳報道兩個工作小組，在臺領導的領導下實行項目責任人制度，即定項目負責人、具體實施人等，對實施內容制訂實施方案，分項責任到人，定點落實項目。由產業發展中心兩名同志專門負責《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出工作，同時負責好我州科普活動的宣傳報道工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
評價目的：了解紅河廣播電視臺2021年項目資金的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
評價對象及范圍：紅河廣播電視臺2021年項目支出績效目標設立情況、財政資金落實、使用情況、項目管理、財務管理以及為完成績效目標制定的資金管理制度和措施等辦法、項目產出效益。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.評價原則
按《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）的規定，績效評價遵循以下基本原則：
一是科學規范原則�？冃гu價注重財政支出的效率性和有效性，嚴格執行規定的程序。
二是公正公開原則�？冃гu價應當客觀、公正。標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。
三是分級分類原則。績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點分類組織實施。
四是績效相關原則�？冃гu價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2.評價依據
�。�1）《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）；
�。�2）《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）；
�。�3）《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發〔2019〕11號）；
�。�4）《紅河州財政局關于印發<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（紅財發〔2020〕27號）；
（5）《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔2022〕2號）；
�。�6）其他相關資料。
3. 評價指標體系
項目自評設置4個一級指標（預算執行、產出、效果、滿意度）；7個二級指標（執行率、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續影響、滿意度）。具體詳見附件1：紅河廣播電視臺2021年度項目支出績效單位自評表。
績效評價指標體系從預算執行、項目產出、項目效果、滿意度四個方面進行構建，“預算執行”分值權重10分，“項目產出”分值權重50分，“項目效果”分值權重30分，“滿意度”分值權重10分。
預算執行率：考核部門是否按照財政部門的要求，采取切實有效的措施，全面加快預算執行進度，用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度。
產出：反映項目實施是否實現了預期任務目標。根據本項目預期任務目標，將產出指標細化為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個二級指標，考核項目各項實施內容完成情況及完成質量。
效益、滿意度：反映項目實施后，預期效益的實現情況。根據項目實施的預期效益，將效益指標細化為社會效益、可持續影響和滿意度3個二級指標，主要考核項目實施產生的效益，以及受益對象對項目實施的滿意程度。
4.評價方法
為確保本次績效自評工作的真實可靠，采用審閱資料、數據分析、問卷調查法等方法進行評價進行。
�。�1）審閱資料：收集與項目預算、管理、績效相關的評價資料，形成績效評價的基礎資料，并對基礎資料的真實性、可靠性進行審閱。查閱項目立項申報文件、項目管理情況、資金管理情況，對需要現場調查的問題做好記錄。
（2）數據分析：依據項目設立時的預算申報文件、預算批復下達文件，對照項目實際完成內容，評價項目實施內容與批復預算的完成情況；依據相關政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析，結合開展的問卷調查，評價項目預期效果和效益實現程度。
�。�3）資金查驗法。通過審查會計賬簿、原始憑證等，對資金的到位、撥付及使用情況進行梳理和檢查，判斷資金使用的`合規性、合理性。
5.評價標準
本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據評價情況對各級指標進行打分。根據最終得分情況將評價結果分為四個等級：優（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。
（三）績效評價工作過程
為使績效自評工作順利開展，由單位全面實施預算績效管理工作領導小組牽頭，負責績效自評的組織管理和實施工作。
前期準備：評價工作組收集整理項目相關資料，研究制定項目評價指標體系及工作方案。
組織實施：開展績效評價工作。整理、分析項目工作資料，結合分析情況，進行綜合評價，形成評價結論，撰寫評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
（一）績效評價綜合結論
本次評價的4個項目，全部評價等級為“優”。
1.信息安全等級保護三級建設項目：項目支出績效自評分為98分，評定等級為“優”。
2.融合媒體全臺網高清改造項目：項目支出績效自評分為97分，評定等級為“優”。
3.錄配音設備項目：項目支出績效自評分為100分，評定等級為“優”。
4.科普宣傳項目：項目支出績效自評分為99分，評定等級為“優”。
�。ǘ┛冃繕藢崿F情況
各項目運行成效良好，所有項目均已完成績效目標。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
從綜合評價來看，我臺各預算項目立項依據基本充分，均設定了各項目績效目標，對資金配置方面均有明確的測算依據，整體情況良好。
�。ǘ╉椖窟^程情況分析
從整體評價來看，我臺建立了基本能全面覆蓋的管理制度，并通過管理制度進行了明確的權責劃分，建立健全了預算編制、執行、分析、調整、決算編報、績效評價等內部管理制度。內控管理方面，制定了《紅河廣播電視臺內部控制規范（試行）》，依據《行政事業單位內部控制規范（試行）》的有關規定，每年對本臺的內部控制基礎情況進行評價。資產管理方面，努力規范和加強紅河廣播電視臺國有資產管理，維護國有資產的安全和完整，合理配置國有資產，提高國有資產使用效益�？冃Ч芾矸矫�，通過進一步完善管理體系，嚴格績效考核，加強媒體融合，提升節目質量。并嚴格執行項目驗收制、合同制。
（三）項目產出情況分析
從項目產出評價情況來看，基本完成各項產出目標，較好完成了紅河廣播電視臺部門工作職能。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
1.項目成本（預算）控制情況。
項目均按照工作業務的需求逐步進行，根據年度計劃抓好各項目涉及的工作。年初預算批復后，資金逐步下達，截至2021年12月31日，4個項目本年資金到位663萬元，已支出663萬元，項目資金執行率為100%。項目運行成本均在可控制范圍內。
2.項目完成質量。
通過實地論證和比較分析，4個項目均不同程度地完成了相應的項目績效目標，總體完成質量較高。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
紅河廣播電視臺4個項目均已完成，實現了預期目標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響。
通過項目的實施，我臺對外展示紅河廣播電視的良好形象。圍繞州委州政府中心工作，圍繞全州重大活動、重點工作，重大社會熱點問題和老百姓關心的社會民生問題開展新聞宣傳，把握正確的輿論導向，服務全州政治建設、經濟建設、生態建設、文化建設法制建設等各項建設，完成州委州政府領導安排的各項宣傳任務；向中央、省級廣播電視媒體推送新聞報道作品，為全州縣市廣播電視新聞宣傳進行指導，組織社會公益活動、開展社會公益服務、公益宣傳，提供富有正能量的文化影視產品，滿足人民群眾的文化娛樂需求，通過紅河廣播電視臺現有的2個頻道、2個頻率，新媒體、APP、移動客戶端等途徑向州內外廣大受眾進行傳播，打造黨委政府堅強領導下的主流宣傳陣地。效果得到了社會一致認可，達到了預期目標。
五、主要經驗及做法
一是在預算編制過程中做到程序規范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數據準確。本著節約、從儉的原則，嚴格按照規定編制年度單位預算。單位取得的各項收入據實及時入賬，堅決抵制另設賬戶或設立“小金庫”的情況，各項非稅收入足額繳入國庫，從不坐支、挪用。
二是不斷加強對項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、評審、實施、驗收及廉政制度，保證項目的順利實施。對專項資金實行項目管理，�？顚Ｓ�，從無虛列項目支出和截留、擠占、挪用、轉移專項資金的情況發生。
三是建立了《紅河廣播電視臺內部控制規范（試行）》、《紅河廣播電視臺財務制度》等相關制度和權力清單，建立了提高單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續、健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，實現本單位管理服務目標內部控制規范。
六、存在的問題及原因分析
（一）預算績效管理主體意識不強
部門績效管理理念還未深入，預算績效管理主體意識不強，未將預算績效管理作為加強預算管理，提升資金使用績效的有效管理模式，績效管理工作大都為被動應付，存在被財政推著走的情況。部門內部協調機制不完善，績效自評工作主要由財務部牽頭并完成，各相關業務科室配合工作不積極。
�。ǘ╊A算績效管理水平不高
預算績效管理工作政策性強、專業性強、涉及面廣、操作難度大，對于基層從事此項工作的財務人員具有許多新的挑戰。工學矛盾突出、重使用輕培訓的問題普遍存在。同時，預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統的培訓，無論是部門領導還是負責預算績效管理人員，對預算績效管理業務不夠專業。
（三）績效目標編制不完整
績效指標編制不夠完整，績效目標沒有完全、完整反映項目的績效目標。共性指標設置難以量化，指標體系科學化設置難度較大，個別績效指標量化程度不高，可考核性不強。
七、有關建議
一是建議州財政局加強對預算單位的實地指導及培訓，提高預算單位項目預算編制水平。按照績效管理要求，規范、準確制定合理的績效目標，清晰、完整地反映項目預期產出和效果。完善項目立項支撐依據，確保項目預期績效目標的實現。加強對項目科學論證、合理規劃，有序推進項目工作的開展和實施。
二是建議州財政局繼續將我臺融合媒體全臺網高清改造項目資金納入財政預算。
八、其他需要說明的問題
無
電視欄目績效自評報告6
一、基本情況
（一）項目資金安排落實、投入情況。
2021年初，財政安排視頻會議系統維護費10萬元、數字化電視轉播車運險費5萬元、巫峽廣場大屏幕維護費10萬元、攝像設備更新及維護費10萬元、春晚經費20萬元、人才基金10萬元和廣電事業費200萬元，項目經費共計265萬元，主要用于彌補經費不足，保證機關正常運轉。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況。
1、視頻會議系統維護費用于設備更新7.24萬元，中心及傳輸機房電費12000元，車輛油料費12000元，各網點維護住宿費3600元；
2、數字化電視轉播車運行費用于油料費2.5萬元，車輛保養維修費2.5萬元；
3、巫峽廣場大屏幕維護費用于繳納電費7.92萬元，更新維護費2.08萬元；
4、攝像設備更新及維護費用于購材料4萬元，攝像設備維修保養費6萬元；
5、春晚經費用于演職人員進餐費5萬元，演員演出費5萬元，設備租賃費10萬元；
6、人才基金用于原鄉鎮聘用4人社會保障經費10萬元；
7、廣電事業費用于全臺聘用人員工資福利支出191.6萬元，辦公費8.4萬元。
二、績效自評工作開展情況
1、成立巴東縣廣播電視臺財政支出績效評價工作小組，由臺長余建軍任組長，副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波任副組長，成員有譚文甫、付智媛、郭忠為、郭瑩、劉潔和雷雨。
2、明確評價目的。通過開展項目及單位整體支出績效評價，促進單位從整體上提升預算績效管理工作水平，強化單位支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責。
3、工作程序。由財務室會同辦公室和人事監察室對照2021年初財政局批復的績效目標開展績效評價。在評價的過程中采取定量與定性相結合的方法。
三、綜合評價結論
通過科學嚴格的評價打分，視頻會議系統維護費項目得99.25分，數字化電視轉播車運險費項目得94.5分，巫峽廣場大屏幕維護項目得97.25分，攝像設備更新及維護費項目得97.25分，春晚經費項目得96.25分，人才基金項目得98.06分，廣電事業費得99.25分。根據得分情況，所有項目的評價結果均為優等。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2021年我單位共有預算專項7個，金額265萬元，年初已全部納入財政預算，并已進入國庫支付系統，資金可以隨時使用。
2.項目資金執行情況分析。
7個預算專項經費265萬元，全部轉款專用。
3.項目資金管理情況分析。
為加強項目資金使用管理，我臺制定了項目資金使用管理制度，對項目支出進行嚴格的管控。按規定，會計資料做到真實完整，嚴格遵守有關的法律法規和財務會計制度，執行開支范圍和標準，履行程序，加強審核，防止弄虛作假，根據真實、有效、合法的原始憑證辦理報銷手續，確保資金安全、轉款專用。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
7個預算項目基本上都完成了年度目標，自評得分均在90分以上，最高的有99.25分，最低的94.5分。評價結果均為優等。
2.效益指標完成情況分析。
這七個預算項目的實施，極大地促進了我縣的廣播電視事業，電視節目制作播出能力得到了打幅度的提升，新聞宣傳水平上了新臺階。得到了上級領導的認可，受到了群眾的好評，社會反響很好。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
不存在績效目標未完成的情況，但還是有進一步改進的地方
1、廣電事業費項目需增加預算。我單位有聘用人員21人，涉及這部分人員的.工資和辦公經費全靠廣電事業費解決。實際上，聘用人員每年的工資支出至少要210萬元，辦公經費支出至少要30萬元，而財政年初預算只有200萬元。這就導致部分聘用人員想方設法往外調，隊伍極不穩定，在一定程度上影響了我臺的正常運轉，進而影響整個廣播電視事業的發展。
2、春晚經費項目需要增加預算。春節晚會雖然每年都如期舉辦，并且群眾基本上也都是認可的。但是，春晚的節目水平和演出的精彩程度還有待于進一步提高。這就需要增加春晚經費項目的預算投入。
3、加強項目管理人員的業務培訓工作，提高項目管理水平，使項目資金發揮最大的經濟效益和社會效益。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
對于本次的績效自評結果，我臺將在長江巴東網和巴東電視臺微信公眾號上進行公示，接受社會監督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議。
1、領導重視，責任明確。在績效評價工作開展之前，我臺成立了以臺長余建軍為組長，副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波為副組長，其他相關人員為成員的工作小組。明確了各自的責任和工作任務。
2、保證質量，搞好自評。工作小組的人員按照各自的職責分工，對照相關文件和要求，逐條逐項進行分析評價打分。做到不走過場，不弄虛作假。
八、其他需說明的問題。
1、要建立健全項目建設的管理制度，做到有章可循。
2、要培訓項目建設的業務人員。
電視欄目績效自評報告7
按照資財績[2021]18號文件工作部署，根據財政全面推進預算績效管理等文件要求，我單位領導高度重視，及時組織相關人員成立2022年部門整體支出績效評價工作小組，對2022年度部門整體支出績效進行自評。現將自評情況報告如下：
一、基本情況：
1.資興市廣播電視臺是全額撥款單位。核定編制數23名，其中全額編制23名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門預算實有人員40人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員21人，其他人員0人。
2.主要工作職能。貫徹執行中央及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規，承擔新聞宣傳、導向管理和輿論引導工作；負責廣播電視的監聽、監看、監管工作，不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨、政府及人民的喉舌，宣傳好市委政府的重大決策決定，聚集正能量。
二、財務管理情況：
我局成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金已納入部門預算管理。資金使用一直都按照國家財經法規和本局財務管理制度的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由經手人注明用途，證明人證明核實后，報局領導簽字，再由局負責財務的領導簽字審核同意報賬后到財務室結算。
三、部門整體支出績效情況
根據部門財政資金績效自評的要求，我單位按照財政資金績效評價指標進行分析，具體情況如下：
1.預算配置
�。�1）在職人員控制率：2022年我局在職人員編制數23人，年末實際在職人數19人，在職人員控制率為82.6%。
（2）“三公經費”變動率：2015年“三公經費”決算數為9.92萬元，2022年“三公經費”預算數為7.96萬元，“三公經費”變動率為-19.75%。
2.預算執行
�。�1）預算完成率：2022年部門預算基本支出數為124.4萬元，實際發生支出數224.9萬元，其中:人員經費100.3萬元，日常公用經費64.6萬元，為預算的132.55%。
3.預算管理
�。�1）“三公經費”控制率：2022年“三公經費”預算安排數為7.96萬元，實際支出數為9.48萬元，“三公經費”控制率為122.03%。
�。�2）管理制度健全性。機關財務管理制度健全。嚴格執行中央八項規定，不亂發獎金、錢物。
（3）資金使用合規性。資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
�。�4）預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的`時限內予以公開�；A數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
四、績效目標完成情況
1、管理制度情況：單位制定了財務管理制度，各個業務辦理的工作流程圖等
2、績效目標實現程度：2022年各項工作組織實施嚴格按照年初預算和規劃進行，按時、按質完成各項工作。
3、資金支出規范性：所有資金支出進度與范圍，按照績效目標進行開展，與績效目標相符；資金支出合理、合法與合規。
4、2022年度預算執行情況：嚴格按照年初預算執行與控制本單位的收支，公用經費控制在預算范圍內，執行情況較好。
五、履職效益情況
績效目標實施后，單位的開支較往年相比，有所減少，但工作效率顯著提高，機關干部職工嚴肅工作作風紀律，提高辦事效率,節約開支，加強經費及資產管理,降低行政成本,積極在提高行政效率、降低行政成本、緊密聯系群眾等方面取得較好效果。
六、存在的主要問題
在資金預算安排、使用過程中存在以下幾個問題：
公務經費預算安排嚴重不足。人平5000元的公務經費預算，無法滿足工作的正常開展。干部職工及離退人員的十三月工資等等都未列入預算，對單位的支出控制壓力很大。
七、下一步改進工作的意見和建議
加強理論政策的學習，和工作業務知識的學習，樹立正確價值觀、權力觀，不斷提高業務水平，切做好干部教育工作。進一步提高辦事效率，加大宣傳工作力度，規范完善制度，加強績效管理，不斷提升工作績效。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化；推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式；統籌協調，采取得力措施，提高資金使用績效的關節點，切實提高資金使用績效。
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