采購部部門職責

時間：2024-05-30 11:33:39 部門職責我要投稿

采購部部門職責（熱）

采購部部門職責1

　　職責概述

　　負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業存款、貸款、放款等銀行業務，同時負責審核并傳遞各種銀行票據

　　職責內容

　　1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現金收付工作

　　2，及時登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現金盤點，并填寫現金周報表報送領導

　　3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

　　4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

　　5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

　　6，與向企業提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務

　　7，每日向領導匯報銀行余額及交易明細

　　8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊

　　9，與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表 11，負責審核銀行存款收付業務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證

　　2.5財務部崗位職責的其他分工與配合

　　2.5.1財務經理的其他職責

　　我公司財務經理還具體負責：

　　1，融資專員崗位職責

　　2，薪酬核算會計職責

　　3，應收賬款會計崗位職責

　　2.5.2財務主管的其他職責

　　我公司財務主管還具體負責：

　　1，財務分析專員崗位職責

　　2，報表會計崗位職責

　　3，成本會計崗位職責

　　4，資產管理會計崗位職責

　　5，銷售核算會計崗位職責

　　6，稅務主管崗位職責

　　2.5.3財務出納的其他職責

　　我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內容如下：

　　1，負責網銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

　　2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

　　3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產管理工作

　　4，財務經理和財務主管交代的其他職責先關事項

　　2.5.4其他說明

　　1，財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作，并隨時調整工作范圍

　　1，因為財務部目前人員配備的關系，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成

　　2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

　　3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

　　4，財務會計人員相互支持相互協助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

　　5，財務經理直接參與公司的經營與決策，財務主管向財務經理匯報工作并提出意見并指導會計工作，會計和出納對財務主管負責并匯報工作、提出意見。

　　采購部門崗位職責描述

　　職責概述

　　在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

　　職責內容

　　1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

　　3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

　　4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

　　5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，并對員工進行業績考核

　　6，協助財務總監做好融資工作，并對企業的投融資活動進行風險評估 7，根據規定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

　　8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

　　9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

　　10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

　　采購部門工作內容

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　　(1)根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標;

　　(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行;

　　(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執行;

　　2.制定并實施采購計劃：

　　(1)根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃;

　　(2)審核年度各部門呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　(3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃;

　　(4)根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況;

　　(5)負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產所需的.物資;

　　(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保采購物品的質量;

　　3.采購成本預算和控制：

　　(1)編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本;

　　(2)采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制;

　　(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應;

　　(4)對采購合同履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項;

　　4.選擇并管理供應商：

　　(1)根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟;

　　(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統;

　　(3)不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查;

　　(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性;

　　5.本部門建設工作：

　　(1)根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，并協助其制定績效改進計劃;

　　(2)負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理;

　　(3)協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部部門職責2

　　1、挖掘國際國內化妝品品牌，通過談判成為公司供應商并拿到有競爭優勢的貿易條件;定期拜訪供應商，維護供應商關系;

　　2、根據市場銷售數據，制定采購計劃，保證安全庫存。

　　3、和公司商務部門對接，定期組織盤存，保證倉庫貨品和系統數據一致;

采購部部門職責3

　　任職條件:

　　1.材料采購主管、計劃經營主管、采購員、供應商管理員:

　　(1)45歲以下,本科以上學歷,機械、電氣、材料、物流、房地產經營管理、市場營銷、管理類相關專業;

　　(2)三年以上相關工作經驗;

　　(3)熟悉建設工程市場情況及行業原材料產品,能夠提出合理化采購意見;熟悉工程建設用等設備及材料采購專業知識;熟悉招標、比價、采購制度流程;

　　(4)具備良好的公文寫作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的.生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)具備較強的抗壓、學習、適應能力;

　　2.驗收專員

　　(1),45歲以下,大專以上學歷,材料、電氣自控、化工機械類相關專業;

　　(2)一年以上相關工作經驗;

　　(3)掌握供應鏈管理流程,了解現場設備、工程材料的物資知識及分類,了解質量標準化體系,了解庫存、采購、計劃相關制度及業務流程;

　　(4)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)能夠熟練運用辦公軟件。

　　3.票據稽核員、核算員

　　(1)45歲以下,本科以上學歷,財務管理、財會等相關專業;

　　(2)三年及以上相關工作經驗;

　　(3)掌握財務管理基本知識,熟悉稅務及票據管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;

　　(4)能夠熟練運用辦公軟件;

　　(5)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(6)具備較強的抗壓、學習和適應能力。

采購部部門職責4

　　1、熟悉物料的相關標準，對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調查報告。

　　3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織相關人員對供應商進行評審和考核，并及時更新供應商一覽表。

　　4、配合物控部門將原材料采購到位，確保生產順利進行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點物料進行重點跟進并及時解決來料異常。

　　6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、協助跟單員的日常事務，并做好每日的`日清工作。

　　8、協助財務部做好對賬工作。

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　10、服從上級安排的其他任務。

采購部部門職責5

　　1、維護公司利益，制定并規范采購工作流程及規章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質量，確保采購工作的正常進行，為公司項目按時交付提供物資保障。

　　2、負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄并進行動態管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。

　　3、負責根據項目部，生產部備庫，技術服務部，質檢部等經相關負責人審批的.采購計劃開始采購工作。

　　4、負責接收及輸出項目文件，及時登記、分類、歸檔。

　　5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。

　　6、負責配合財務整理供應商賬目，確保發票按時錄入系統結算。

　　7、負責采購物資的不合格品退、換工作。

　　8、負責配合各項目經理，市場部，技術支持部的投標預算工作。

　　9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時掌握市場信息，并對原材料市場進行分析與預測；

　　10、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執行情況進行監督；

　　11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；

　　12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤，保證資金安全，并協助財務部門完相關的票據管理工作；

　　13、按從正規渠道進貨的原則組織采購，貨比三家、擇優選用。對商品進行性價比較，確保商品質量的控制；

　　14、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購，特殊情況報請主管領導批準；

　　15、會同生產部、物資部、技術部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時了解存貨情況，合理采購；

　　16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關手續；

　　17、負責對有質量問題的物資退、換貨及聯系整改工作并監督供應商按期完成；

　　18、在簽訂大宗貨物購買合同時，應附帶本公司技術部提供的技術資料，并要求供應商隨貨提供產品使用說明書和詳細設備清單；

　　19、負責外協加工件生產廠家的協調、進度跟蹤等工作；

　　20、負責本部門與其他部門之間的工作協調事項。

采購部部門職責6

　　1）協助經理了解、分析市場，積極引進質量可靠、市場暢銷或獨家的商品，淘汰滯銷及問題商品；

　　2）協助經理簽訂年度協議及落實上年度的返利并做好臺帳；

　　3）協助經理梳理調整商品結構，滿足商品市場需求。

采購部部門職責7

　　1、負責工器具、儀器儀表、五金材料等工業品采購；

　　2、供應商的.尋源，整合；

　　3、采購價格談判；

　　4、根據實際需求情況，制定合理的庫存計劃，控制好庫存周轉，并降低呆滯庫存；

　　5、維護與內部客戶的關系以確保采購策略平穩和可持續實施

采購部部門職責8

　　1、負責包材、五金件、塑膠類、化工涂料等類別供應商的開發與導入;

　　2、負責供應商開發、資質評估、組織實地審核及建檔工作;

　　3、負責供應商價格談判、供應商價格分析、價格對比;

　　4、負責收集大宗原材料市場行情動態，預測成本趨勢，在保證交付和品質的'前提下，保證成本最優;

　　5、工程新品打樣工作的落實與跟進;

　　6、定期對供應商提供物料的價格、質量、交期等作出合理評估，對于存在異常的供應商進行輔導，并執行淘汰機制;

　　7、協助跟單采購員處理重大品質問題及重大交付異常;

采購部部門職責9

　　部門名稱：

　　采購部

　　部門目的：

　　在保證質量的前提下，以最優惠的價格與優質的服務采購，從而保證公司對所有材料的'需求。

　　職責1：制定材料的戰略采購計劃

　　工作基準：

　　1、每種原料選擇2—3家供應商。

　　2、與供應商簽訂常年協議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。

　　3、與供應商建立相互信任關系。

　　4、以戰略眼光與供應商發展合作。

　　職責2：建立供應商的管理機制

　　工作基準：

　　1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

　　2、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定優先合作伙伴。

　　3、多與供應商聯系或定期與供應商會面，多了解信息，增加上方信任。

　　4、建立供應商往來明細賬，做到賬目準確無誤。

　　職責3：供應商市場制定分析、評估。

　　工作基準：

　　1、隨時關注國際與國內相關形式，便于掌握市場動向。

　　2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。

　　3、定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。

　　職責4：實施采購計劃

　　工作基準：

　　1、加快采購資金周轉率。

　　2、提高采購成本降低率。

　　3、提高供貨及時性。

　　4、減小原料供應警戒線與差額比率。

　　5、降低運輸成本。

　　職責5：制定賬務管理辦法

　　工作基準：

　　1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。

　　2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。

　　職責6：部門業務合作辦法

　　工作基準：

　　1、與儲運室的合作辦法：

　　1）每一批采購物品到貨后，相關人員要統計審核。

　　2）材料供應商開具增值稅發票后，相關人員核對入庫。

　　2、與財務室的合作辦法：

　　1）給材料供應商的付款和臨時購貨現金由采購員書寫借款單后，到分管財務的副總簽字后，到財務室辦理。

　　2）供應商取款前，開具收款收據。由供應部統計員審查無誤后交：部門經理—財務部副總—總經理簽字后，到財務部由供應商領款。

　　3）供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字，再交分管會計，現金賬的發票交出納員。

　　4）給供應商憑發票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部審計員審核無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。

　　職責7：制定費用計算辦法

　　工作基準：

　　1、根據公司需要購材料。

　　2、購買材料根據所定合同，提前申報付款額。

　　3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

　　職責8：制定員工績效管理

　　工作基準：

　　1、對員工進行定期培訓、學習。

　　2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。

　　3、對公司做出貢獻的依據公司規定進行激勵。

　　職責9：統計、分析

　　工作基準：

　　1、隨時對庫存核查、盤存、

　　2、定期對市場進行調研、分析。

　　職責10：積極參與安全

采購部部門職責10

　　一、基本信息

　　部門名稱：采購部部門人員編制：2人

　　部門直接主管：副總經理部門負責人：采購部部長

　　二、部門定位

　　負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發與維護。

　　三、部門職能

　　1.負責采購部作業手則及相關規程的制定和執行。

　　2．采購管理。

　　1）原物料采購計劃的.編制和執行；

　　2）采購合同的簽訂和采購定單下達；

　　3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。

　　4）采購物資質量等問題處理事務；

　　3．采購物資行情信息處理

　　1）建立相關信息的搜集渠道；

　　2）定期對信息進行匯總分析；

　　3）根據行情的變化提出相關采購意見。

　　4．供應商管理

　　1）根據公司的需要開發新的供應商；

　　2）定期對供應商進行評估；

　　3）建立完整的供應商檔案庫。

　　5．負責合同、定單等記錄的檔案管理

　　6.為其它部門提供相關性支持；

　　7．其它事務性考核管理。

采購部部門職責11

　　任職條件:

　　確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新.

　　確保陳列圖上商品數量的合理性,保證陳列圖的美觀性,便于顧客選擇商品.

　　1.明確各部門的陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

　　2.定期提交商品銷售報表,并根據商品銷售情況調整陳列圖.

　　3.定期修改陳列圖.

　　4.根據陳列圖的`更新店鋪物價標簽.

　　5.定期巡店發現陳列圖執行中的問題,并及時解決,以確保陳列圖正確地執行.

　　6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

　　7.協助采購及營運解決店鋪有關陳列圖及標簽的相關問題.

　　8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

　　9.與采購溝通,及時解決陳列圖調整中遇到的問題.

　　任職資格:

　　1.大專或大學本科畢業

　　2.一年以上零售業工作經驗

　　3.工作穩定,細心,責任心強

　　4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

　　5.對商品陳列有一定的認識

　　6.良好的學習能力與領悟力

　　7.良好的溝通能力

　　8.有品類管理經驗者優先

采購部部門職責12

　　1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、規劃、指導、協調原料、產品和采購工作;

　　3、采購質量、數量管理工作;

　　4、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;

　　5、規范、協調采購政策，確保公司利益。

采購部部門職責13

　　1.采購物料主數據維護;

　　2.采購流程優化，包含但不限于采購相關SOP的優化、文控相關工作等;

　　3.供應商開發與整合，新供應商的.開發，以及老供應商的維護、淘汰等;

　　4. 上級交辦的其他任務。

采購部部門職責14

　　1、配合公司銷售團隊，根據銷售團隊的訂單需求，采購各類電子產品。

　　2、快速處理銷售日常詢價，提供準確優勢報價。

　　3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業渠道信息來源系統。

　　4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。

　　5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

　　6、擁有3年及以上電商采購經驗，熟悉采購流程。

　　7、具有豐富的`供應商資源，能獨立引進優質的符合電商需求的供應商。

　　8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業務部門相關項目招投標。

采購部部門職責15

　　1、負責審核各部門采購清單，與倉庫聯絡，確保不出現重復采購。

　　2、負責日常采購工作，定期與成本會計、用貨部門進行市場調查。

　　3、收集市場信息，貨比三家，優質優價優先，選擇合適供貨商。

　　4、負責做好采購成本核算，努力為酒店節約采購成本。

　　5、負責日常采購合同、協議的簽署，對合同執行進行管理。

　　6、負責對供貨商的信譽進行調研。

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