公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告范文及模板
公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告范文及模板
xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,以“嚴(yán)管控,防風(fēng)險(xiǎn),抓隊(duì)伍,促發(fā)展,優(yōu)結(jié)構(gòu),增效益”的十八字方針為指引,很抓業(yè)務(wù)發(fā)展,和公司文化建設(shè),公司和各項(xiàng)工作均取得了一定的成績(jī),現(xiàn)將公司xxxx年度的分析報(bào)告上報(bào):
一、 業(yè)務(wù)完成情況分析:
從柱狀圖上分析,我公司xxxx年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)除短險(xiǎn)外,均出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng),其中增幅較大的為:總量全年實(shí)現(xiàn)xxxx萬元,增幅為18.9%,首年新單實(shí)現(xiàn)xxxx萬元,增幅為xxxx,首年期交實(shí)現(xiàn)xxxx萬,增幅達(dá)到xx%,躉繳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)xxx萬,增幅達(dá)到xx%。
但是短險(xiǎn)業(yè)務(wù)令人感到惋惜,出現(xiàn)了負(fù)的增長(zhǎng),短險(xiǎn)
全年實(shí)現(xiàn)xxx萬元,這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個(gè)名顯的不足,
也是公司影響公司長(zhǎng)期發(fā)展的一個(gè)短板,我公司將在今年的工作中,克服這一不足。公司短險(xiǎn)賠款xxxx萬,培付率為xxx%。
二、 公司費(fèi)用完成及執(zhí)行情況
費(fèi)用提取情況
費(fèi)用支付情況
從費(fèi)用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營(yíng)情況,公司今
年虧損xx萬元,但今年公司短險(xiǎn)僅只完成xx萬元,公司提取費(fèi)用為xx萬余元,若公司短險(xiǎn)多發(fā)展xxx萬元,在賠付率不變的情況下,公司經(jīng)營(yíng)就可以實(shí)現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險(xiǎn)目標(biāo),為公司經(jīng)營(yíng)扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。
從公司的工資性及統(tǒng)籌來分析,公司今年為xxxx萬元。而xxxx年為xxx萬,增長(zhǎng)了xxxx%,其中工資xxx年為xxxx萬,xxxx年為xxxx萬。增長(zhǎng)了xxx%,社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)xxxx年為xx萬,xxxx年為xxx萬,增長(zhǎng)了xxx%。在公司發(fā)展的同時(shí),讓全體員工享受到發(fā)展的成果。
三、人力發(fā)展情況分析
公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),總?cè)肆_(dá)到xxx
人,較去年增長(zhǎng)了36%,其中個(gè)險(xiǎn)xxx人,增長(zhǎng)了24%,中介xxx人,增長(zhǎng)了470%,實(shí)現(xiàn)了中介隊(duì)伍的大發(fā)展。
在和同業(yè)隊(duì)伍的比較上,我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢(shì),但我們?nèi)匀桓械綁毫Γ峦峭瑯I(yè)人力的餅狀圖;
從圖上我們可以分析出,其它同業(yè)的發(fā)展也快,我們只有時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)的警醒態(tài)度,敢于拼搏,千萬不可麻痹大意,以老大自居,否則我們很快就會(huì)落后。
1、業(yè)務(wù)發(fā)展月
從線狀圖上分析個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展,表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡,3月份,6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài),而4月,7月,10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展又表現(xiàn)為低谷,反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴于公司推動(dòng),團(tuán)隊(duì)自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)
系統(tǒng)是我們必須重視的問題。
2 、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傭金及津貼
從柱狀圖上分析,我公司直接傭金和津貼的絕對(duì)值不是最多的,但其增長(zhǎng)率在全區(qū)卻是最高的,分別達(dá)到18%和52%,反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進(jìn)一步。
在公司伙伴的收入中,高績(jī)效xx人,人均首年傭金收入xxxx元,中級(jí)效人員為xxx人,人均首年傭金收入xxx元,低績(jī)效xxx,人均首年傭金收入xxx元,其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績(jī)效人力占比過大人均產(chǎn)能過低,公司業(yè)務(wù)員人均收入達(dá)到xxx元。關(guān)注低績(jī)效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。
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