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      內審報告

      時間:2024-09-14 01:11:24

      有關內審報告

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        公司內審及HSE管理體系運行報告

        各位領導、同志們:

        9月9日 ~ 9月30日,公司內部審核組依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標準,先后對公司機關12個處室及部分公司場站進行了QHSE管理體系內部審核,共查出不符合項 45 個,這些不符合項均為一般不符合,且大部分不符合項已經整改,還有部分不符合項正在整改中。從內部審核情況看,公司所建立的文件化質量安全環境管理體系基本符合標準要求,管理體系運行基本有效,下邊就公司管理體系運行情況進行匯報:

        一、 領導高度重視

        年初項總在總經理工作報告中,就確立了公司建立HSE管理體系,實現與板塊公司管理無縫對接,年底取得HSE認證的工作目標,公司安全生產工作要點也把HSE體系建設工作列為2009年的一項重點工作。

        為此,公司成立HSE管理體系建設領導小組,統一組織、培訓、指導、協調、督辦,并幾次召開會議推進落實體系建設工作,從而保證了公司按計劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運行工作,為體系運行奠定了基礎。

        二、 HSE管理體系有序運行

        六月前公司HSE 管理體系文件已通過認證中心的文審,公司所建立的管理體系基本符合標準要求。

        本月16-18日將進行第一階段外部審核。

        三、 存在問題

        下邊就管理體系存在問題匯報如下:

        (一) 程序文件執行不好

        主要表現在三個方面:一是對程序文件學習程度不夠,甚至個別人員不知道有這樣一個文件;二是重復下發文件造成幾個版本并存;三是文件執行不到位。

        (二) 不善于保持客觀證據

        一些處室工作開展了,但未保存記錄,提供不出客觀證據。

        (三) 個別工作管理未形成閉環

        一件事有頭無尾,對發現的一些問題雖然整改了,但沒有對整改結果進行跟蹤驗證。

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