會計崗位說明書
會計崗位說明書1
一、費用會計層級關系
1、直接上級:會計主管
2、直接下級:無
二、費用會計任職要求
1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;
2、中專財會專業(或相關專業)畢業以上文化程度;
3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗;
4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識;
5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。
6、身體健康，能勝任本職工作。
三、費用會計崗位職責
1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;
2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確;
3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全;
4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳;
5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核;
6、和往來及時進行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價值20xx元以上的或價值未到20xx但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產;設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動;定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;
9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表;
10、承辦經理或主管交辦的其它工作。
會計崗位說明書2
一、崗位職責：
崗位職責概述：負責監督、核算公司各項成本費用的發生情況，向公司領導提供成本信息和改進建議，加強公司成本控制。
二、工作職責：
1：在財務部經理的領導下開展本職工作。
2：協助部門經理建立、健全公司與財務管理有關的各項規章制度。
3：負責進行成本預測，做好公司的年度成本預算。
4：負責核算產品生產成本各構成環節，審核相關單據，計算產品生產成本，合理分配間接費用。：
5：負責編制與成本有關的會計憑證，并及時登記相應的明細賬。
6：定期編制成本報表進行成本分析，查找問題，總結經驗，提出相應改進建議。
7：負責匯總編制年度成本分析報告，分析差異，提出相應的改進建議。
8：組織做好原材料、半成品、產成品等的清查、盤點工作，發現問題及時妥善解決。
9：負責核對倉庫報送的原材料暫估單據，編制材料暫估憑證，加強管理，及時督促開票。
10：負責相關成本費用資料的收集、整理和管理工作。
11：參與制定材料的計劃價，核定產品的銷售基準價。
12：指導相關環節做好材料核算工作。
13：做好與內外有關部門、環節的溝通、協調工作。
14：完成公司中心工作和上級領導臨時交辦的其他工作。
三、工作協作關系
內部：各部門
外部：財政、銀行、稅務等機構
任職資格
教育水平：大專或大專以上學歷。
專業要求：財務管理及其他相關專業。具有初級以上的專業技術職稱。
工作經驗：3年以上成本核算工作經驗。
知識技能：
掌握財務、成本會計等方面的專業知識；
掌握財務管理制度，熟悉會計法等法律、法規；
掌握公司成本、費用、利潤方面的情況，了解公司生產經營的基本情況。
能力要求：
業務實施能力：能嚴格執行財經制度，獨立完成本崗位工作任務。
協調溝通能力：能夠有效協調與其他環節的工作關系。
語言文字能力：能撰寫工作計劃、工作總結等公文，有較強的口頭表達能力。
理解判斷能力：能對本職范圍內出現的問題進行調查、分析、判斷，并提出相應解決辦法。
任職者聲明并簽署：
3：我清楚、同意、理解并嚴格執行本《崗位說明書》所載明的權利與義務。
任職者簽名：
年月日
會計崗位說明書3
崗位職責：
1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度；
2、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算；
4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議；
5、對現金流量進行預測、成本核算及并提交相關報告；
6、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作；
7、對公司資產進行評估。
任職資格：
1、財會專業大學以上學歷；
2、有會計證或注冊會計師資格者優先；
3、5年以上會計工作經驗，2年以上審計工作經驗；
4、熟悉財務核算流程，有不斷學習的意愿和能力；
5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協調能力和承壓能力。
會計崗位說明書4
會計崗位職責
會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。
1、負責按本公司《財務管理制度》的要求處理經濟業務，編制有關記帳憑證。
2、根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財務報表。
3、負責處理日常財務工作，正確使用會計科目，及時記賬、結帳、并于每月終對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。
4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況;搞好財產管理及清查盤點工作。
5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。
6、負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。
7、協助財務總監編制公司的各項報表。
8、負責預收、銷售、往來的明細核算，編制預收、銷售、往來的明細表。
9、負責編制開發成本的明細表，對各工程、項目及時進行統計。
10、負責匯總各部門月度資金使用計劃，編制公司月度資金計劃表。
11、每周與出納核對銀行存款及現金數額。
12、完成領導交辦的其它工作。
會計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類。由出納人員將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
2.制作會計憑證。每天由會計人員根據原始單據種類(如：收據、進帳單、發票等)，采用財務軟件中的`總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。
3.憑證審核。月末，由財務經理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。
4.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。
5.調整。月末，由會計人員依照權責發生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。
6.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進項發票抵扣
8.增值稅銷售發票和進項發票統計
9.填制會計報表
10.稅務申報
11.結賬。國稅和地稅申報結束以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。
12.會計憑證及賬薄的裝訂，結賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊
會計崗位說明書5
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
會計崗位說明書6
一、任職條件：
1、教育背景：財務管理、會計、審計、稅法等相關專業大學本科及以上學歷，在同行及本專業領域有豐富經驗者大專亦可。
2、工作經驗：3年以上房地產開發企業財務會計工作經驗，熟悉房地產成本核算。有《會計從業資格證書》和中級會計師資格證書。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務，熟悉房地產開發企業財務流程 ，有一定的財務管理和財務分析專業能力。
4、素質要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的職業操守，勤奮敬業，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；
2、依據國家有關政策和房地產企業財務管理制度，對公司各項業務進行成本核算，按期編制相關成本報表 ；
3、負責成本會計憑證、帳薄、財務報表編制工作。
4、根據公司業務情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；
5、協助公司財務部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關工作，在授權范圍內審核各業務部門的各項費用支出，并對成本進行經濟活動分析，編制分析報告，及時發現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產行業成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產項目開發成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領導交辦的其他工作。
會計崗位說明書7
1、了解副食品市場行情和收貨員的收貨質量及價格。
2、負責檢查各部門酒吧、布草、工作器具的明細賬，經常核對數量，正確計算內部調撥。
3、及時反映倉庫物品存量，控制補貨量，協助財務部經理控制儲備資金周轉。
4、定期做好食譜成本估價表，根據銷售價，估算毛利。
5、每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤點表和轉賬憑證。
6、每季監盤各倉庫的用品用具，確保賬實相符，并協助成本部經理編寫盤點報告。
7、查驗每日倉庫申領單，并按成本項目匯集計算各部門領貨成本，編制轉賬憑證。
8、整理記錄市場采購價格變動情況。
9、配合酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。
10、配合客務部核對每天客房迷你吧銷售報告表。
11、協助餐飲部編制新菜肴的成本和售價。
12、查看入廚單、餐單與收銀報告表，編制餐飲飲食項目銷售記錄。
13、每月編制各部門領用物品報表，收、發、存報表和存貨報表。
14、有條理地做好客賬單及資料存檔工作。
15、服從分配，按時完成指派工作。
會計崗位說明書8
崗位名稱：
會計
所在部門：
財務部
直接上級：
財務經理
崗位目標：
財務管理及良好運作
崗位職責：
1、及時準確登記庫存商品的進、銷、存賬目，做庫存商品明細賬
2、按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬面清晰，按期報賬。
3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司成本、利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果。
4、處理日常稅務事宜，按時填報日常納稅申報報表。
5、妥保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
6、完成財務經理交付的其他工作
主要資質要求：
1、一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
2、熟練運用財務軟件
3、具有一定的財務分析能力，組織協調能力
4、專科以上相關專業學歷
個性要求：
1、認同公司和產品價值觀
2、為人正直、責任心強
3、審慎細致
需培訓課程：
1、產品知識
2、企業品牌
3、財會技能
會計崗位說明書9
1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;
2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確;
3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全;
4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳;
5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核;
6、和往來及時進行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價值20xx元以上的或價值未到20xx但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產;設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動;定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;
9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表;
10、承辦經理或主管交辦的其它工作。
(一)進行成本預測，參與經營決策，編制成本計劃，為企業有計劃地進行成本管理提供基本依據
在社會主義市場經濟中，企業應在遵守國家的有關政策、法令和制度的前提下，按照市場經濟規律的要求，正確地組織自己的生產經營活動。為此，企業必須在經營管理中加強預見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業應在分析過去的基礎上，科學地預測未來，周密地對自身的各項經濟活動實行計劃管理。就企業的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應充分發揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發揮主導作用。為了使企業成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應在企業各有關方面的配合下，根據歷史成本資料、市場調查情況以及其他有關方面(如生產、技術、財務等)的資料，采用科學的方法來預測成本水平及其發展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優方案，確定目標成本;然后再根據目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經濟核算和控制費用支出的基矗
(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本
企業作為自主經營、自負盈虧的商品生產者和經營者，應貫徹增產節約的原則，加強經濟核算，不斷提高自己的經濟效益。這是社會主義市場經濟對企業的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的任務。為此，成本會計必須以國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及企業的有關計劃、預算、規定、定額等為依據，嚴格控制各項費用的開支，監督企業內部各單位嚴格按照計劃、預算和規定辦事，并積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進企業經濟效益的不斷提高。
(三)及時、正確地進行成本核算
為企業的經營管理提供有用的信息按照國家有關法規、制度的要求和企業經營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產品價格的依據，同時也是企業進行成本管理的基本依據。在成本管理中，對各項費用的監督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關核算資料來進行的;成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據的。
(四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析
在企業的經營管理中，成本是一個極為重要的經濟指標，它可以綜合反映企業以及企業內部有關單位的工作業績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業以及企業內部各有關單位在成本管理工作中的業績和揭示企業成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。
會計崗位說明書10
會計核算崗位職責
編制：魏長進
審核：徐勝民
批準：
XXXXXXXXXXXXX有限公司
會計核算崗位職責
一、 在主管領導下，做好會計核算及電腦管理工作。
二、 根據國家規定的會計制度和財務要求，設置總賬賬戶和有關的明細賬戶，處理核算過程中的有關業務問題，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
三、 負責月末賬的核對工作，在賬賬相符的基礎上編制有關轉賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎上及時編制會計報表。
四、 及時清理債券、債務，對各種應收款要及時催收，結算超過一個月期限的要上門催收，對需付的款項在手續完備的前提下，根據資金情況及時付清，保證信譽。
五、 負責對各類賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經辦理手續和有關領導批準，財務會計檔案不得調離和外借。
六、 完成上級交辦的其他任務。
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
會計崗位說明書11
1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。
8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。
會計崗位說明書12
1、采購入庫
單據審核包括如下內容：審核發票、銷貨單位出庫單據(如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：
(1)單據抬頭應該一致;
(2)發票真實、印章清晰;
(3)品名規格型號、數量核對一致;
(4)實際采購數量和請購單差異較大的須補請購單;
(5)單品采購超過20xx元需要購銷協議，單品采購超過5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審;
(6)看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就可以報賬了。
2、維護發票
(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發票的核算方式錄入憑證，會出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。
(2)發票從采購入庫單生成，根據經審核后的單價、金額進行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有采購入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。
<1>、維護發票的金額必須和做憑證的金額一致
3、制單
正常要先維護發票再制單，但包材的要先制單再維護發票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統采購入庫單核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯與系統采購出庫核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數量、領用部門、收發類別。
會計崗位說明書13
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的其他工作。
會計崗位說明書14
1、負責銀行往來業務核算。
(1)核算與銀行往來有關的各項業務。
(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節表。
2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。
(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;
(2)憑發票登記，記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。
3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。
5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務。
1.根據原始憑證，審核記賬憑證;
2.負責編制轉帳記帳憑證;
3.負責登記發貨統計日報表;
4.負責登記往來臺賬;
5.負責每旬與統計進行發貨信息核對，保證各數據真實準確;
6.負責司機運費審核工作;
7.負責應收款項結算工作;
8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;
9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤;
10.負責監督運價執行情況，月末出具運價執行情況報告，確保按公司制定運價制度執行;
11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;
12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財務部臨時工作;
15、保守本公司的商業秘密;
16、其他領導安排的臨時事項。
會計崗位說明書15
1.在財務部門經理的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執行。
2.主動為有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務部門經理臨時交辦的其他任務。
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