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進料驗收管理辦法
第一條
本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條
待收科
物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條
收料
（一）內(nèi)購收料
1.材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。
2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。
（二）外購收料
1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。
2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
4.異常品由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。
第四條
材料待驗
進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上粘貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬清單的依據(jù)。
第五條
超交處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購人員。
第六條
短交處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管（含科長）同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條
急用品收料
緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。
第八條
材料驗收規(guī)范
為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購及驗收的依據(jù)。
第九條
材料檢驗結(jié)果的處理
（一）檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上粘貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。
（二）不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上粘貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時則辦理收料。
第十條
退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。
第十一條
實施與修正
本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
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