物資采購管理制度

時間：2023-07-25 13:51:01 管理制度我要投稿

[精華]物資采購管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的物資采購管理制度，希望對大家有所幫助。

[精華]物資采購管理制度

物資采購管理制度1

　　1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

　　1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內的職業健康安全、環境負全面責任;

　　1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;

　　1.1.4 按照規范組織采購符合安全環保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;

　　1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時采購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;

　　1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安全和污染事故;

　　1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業的有關安全規定，并確保其人身安全;

　　1.1.8 負責對企業安全技術措施項目所需設備、材料的.采購和供應工作;

　　1.1.9 凡采購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環保設施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;

　　1.1.10 凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度。

物資采購管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的'零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發執行。

物資采購管理制度3

　　一、總則

　　為規范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規定的質量要求，降低公司開發成本，結合公司實際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開發的實際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

　　二、職責：

　　招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作，負責采購招標的組織和協助采購合同的審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統的管理。

　　1、招標采購部經理的職責：

　　1)負責招標采購部的日常行政工作。

　　2)負責組織員工的日常培訓工作。

　　3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執行。

　　4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。

　　5)負責審核《工程材料采購計劃》。

　　6)負責審核相關采購項目的報價表。

　　7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

　　8)負責審核相關采購合同。

　　9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。

　　10)負責材料入、出庫的審批。

　　11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規定處理不合格品。

　　2、材料設備采購專干的職責：

　　1)協助部門主管做好日常行政工作。

　　2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。

　　3)負責編制《工程材料采購計劃》。

　　4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商信息表》。

　　5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導審核。

　　6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

　　7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

　　8)負責監督供貨服務商合同執行程度，協同處理合同執行事宜，形成書面材料上報。

　　9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

　　10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

　　11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

　　12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

　　13)協助進行全庫盤點，依照公司有關規定處理不合格品。

　　3、材料設備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：

　　1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行采購，我司定價、定規格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

　　2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

　　4、甲供物資明細：

　　在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規定甲供的材料，招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監理方和承建商。

　　三、采購計劃：

　　1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制采購供應計劃。

　　1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。

　　2)施工單位在圖紙會審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。

　　3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領導審批。

　　2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監理方主管審定簽字。

　　3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開發、經營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。

　　4、由于公司開發項目計劃的調整或設計變更的'原因，需調整物資采購計劃時，由規劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標采購部會同相關部門一并進行調整。

　　四、物資采購

　　1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

　　2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

　　3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

　　4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。

　　5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

　　1)詢價采購：

　　a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規格、數量。

　　b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

　　c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入采購實施階段。

　　2)直接市場采購

　　零星物資經批準后，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

　　6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標文件中明確優惠比例的可實現能力；本土市場占有率：業績實地考核；市場美譽度。

　　7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行，并應包括以下適宜的采購信息：

　　1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規范圖樣等；

　　2)價格、數量、交付方式等；

　　3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；

　　4)可對供方質量管理體系提出要求。

　　8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經監理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。

　　9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

　　五、材料設備進場驗收、校驗和合同執行

　　1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協商進度及時間，組織物資進場。

　　2、所有進場物資必須提供以下資料：

　　1)產品合格證；

　　2)質量檢驗報告；

　　3)與產品相關的技術資料。

　　3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時間和方式。

　　4、所有物資由監理方質量主管在項目部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

　　5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續。

　　6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

　　7、合同執行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行，招標采購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

　　8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

　　六、物資保管、分發與結算

　　1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規范進行分類存放。

　　2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養和維護。

　　3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發、結算等有效證明文件提交相關部門審核后，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。

　　4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制，并按期向主管領導提交書面報告。

　　5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

物資采購管理制度4

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

　　供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

　　務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

　　計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量

　　、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

　　備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

　　人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

　　同、協議的注意事項為：

　　合同、協議的`條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理制度5

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

　　5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經審批的`物資一律不得采購；

　　2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

物資采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

　　第三條

　　本制度適用于公司開發的所有項目。

　　第二章部門設置與職責分工

　　第四條

　　需求部門

　　負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

　　第五條

　　采購執行部門

　　物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條

　　采購審核部門

　　集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

　　第七條

　　采購審批部門

　　按照集團公司的采購審批程序執行。

　　第八條

　　采購監督部門

　　簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

　　合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

　　第三章采購程序與工作標準

　　第九條

　　月度采購計劃

　　需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

　　第十條

　　需求申請

　　1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

　　材料類別

　　提前申報天數

　　（相對于擬進場時間）

　　每月申報日期

　　建筑材料

　　10天

　　10日、20日、30

　　鋼材

　　10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料

　　15天

　　1日、15日

　　零星設備

　　15天

　　1日、15日

　　小型設備

　　30天

　　1到5日

　　中型設備

　　根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

　　隨時

　　大型設備

　　3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

　　2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

　　3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

　　4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

　　5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

　　6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。

　　第十一條

　　采購申請

　　物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。

　　1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

　　2、非公司招標方式：

　　1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

　　2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

　　第十二條

　　尋找供應商

　　物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。

　　需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

　　物資部尋找供應商應遵循以下原則：

　　1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

　　2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

　　3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。

　　第十三條

　　供應商評定

　　物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的`資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：

　　1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

　　2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

　　3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術交流

　　需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

　　第十六條

　　商務報價

　　在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

　　1、協商定價

　　物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。

　　2、集中競價

　　由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

　　1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

　　2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；

　　3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。

　　4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。

　　5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

　　集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

　　6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價格審核

　　物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

　　第十八條

　　價格審批

　　價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

　　第十九條

　　通知供應商

　　公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。

　　物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

　　第二十二條

　　驗收與交接

　　物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；

　　供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

　　第四章采購檔案管理

　　第二十四條

　　采購文檔

　　物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請；

　　2、采購申請；

　　3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

　　4、報價表和報價匯總表；

　　5、采購訂單；

　　6、采購合同；

　　7、驗收報告。

　　第二十五條

　　采購臺賬

　　物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

　　采購階段

　　需要的記錄信息

　　需求計劃階段

　　需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；

　　產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

　　采購階段

　　供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

　　各個階段

　　其他特殊事項等

　　采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

　　第五章監督與考核

　　第二十六條

　　監督

　　審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

　　1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

　　2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

　　2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負責解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

物資采購管理制度7

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的`各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

　　5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

物資采購管理制度8

　　第一條公司大宗物資采購監督范圍：

　　（一）一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。

　　（二）每年累計采購數量較大的同類物資、材料等。

　　第二條大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經公司主管監督的副經理審核后，報經理批準。

　　第三條在招標開始前，負責采購物資的各部門，應按財務審批手續列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。

　　第四條招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經公司主管監督的副經理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領導、部門負責人、專（兼）職采購工作人員、有關技術人員、財務人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的，經公司同意，

　　招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。

　　第五條參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的`，將合同內容報經理批準。

　　第六條各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

　　第七條各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。

　　第八條在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定，對違反本規定或采購人員違規違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。

物資采購管理制度9

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　（一）臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。

　　（二）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1.每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　（三）大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　（二）學校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。

　　2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　（三）學校設備物資驗收報告的填寫

　　1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

　　（二）固定資產（教學設備）的'入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　　（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　（二）固定資產設備物資的出庫管理

　　1.固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產設備物資的填卡記賬

　　（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　（一）一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。

　　（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

　　（三）固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

物資采購管理制度10

　　一、釋義

　　（一）采購物資的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

　　（二）與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　　（三）物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　　（四）采購的方式分類

　　1、招標采購

　　2、固定廠商、長期報價采購

　　3、即時詢價采購

　　（五）采購部門和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

　　（六）采購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發票報銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　　（一）公司供應領導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　（二）總經理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　　（三）生產副經理負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

　　（四）經營副經理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　　（五）總會計師負責

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　　（七）供應部負責

　　1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類采購物資。

　　（八）生產部、設備部負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　　（九）各二級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

　　三、程序

　　（一）物資需求計劃及發放程序

　　1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

　　（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

　　（2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。

　　（3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

　　（二）物資采購審批程序

　　供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　（三）物資采購實施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

　　4、召開采購領導小組會議審議批準。

　　（四）采購物資驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　（五）采購物資付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規定

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的.規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出規定

　　1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

　　（四）采購物資付款規定

　　下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　（五）采購紀律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　（6）售后服務

　　對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

　　1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

　　2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

物資采購管理制度11

　　1目的

　　規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權限

　　a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

　　c超過500萬元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。

　　4.3詢價

　　根據采購申請，工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

　　4.4議價

　　工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

　　4.7合同執行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的'一部分。

　　5材料管理

　　5.1進料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

　　5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

物資采購管理制度12

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、2000元以上的'設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　　（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　　（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

　　八、常規物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

物資采購管理制度13

　　一、類別

　　1、本制度所指采購物資分類三類：

　　A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門

　　3、物資需求（采購）計劃的分類

　　3.1月度物資需求計劃

　　3.2緊急物資需求計劃

　　4、采購的方式分類

　　4.1固定廠商、長期報價采購

　　4.2即時詢價采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發票報銷付款。

　　6、總經理、副總經理負責

　　6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

　　6.2采購付款的批準。

　　二、職責

　　1、公司供應領導小組負責

　　1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

　　1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　2、總經理負責

　　2.1采購合同的批準、簽訂。

　　2.2采購付款的批準。

　　三、程序

　　1、物資需求計劃及發放程序

　　1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　2、物資采購審批程序

　　材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的.采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　3、物資采購實施程序

　　3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。

　　3.4召開采購領導小組會議審議批準。

　　4、采購物資驗收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續。

　　5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

　　1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　2、物資采購規定

　　2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　3、采購物資驗收入庫、出庫規定

　　3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

　　4、采購物資付款規定

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

　　4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

　　5、采購紀律規定

　　5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　6、售后服務

　　對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。

　　6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。

物資采購管理制度14

　　一、適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

　　二、組織機構與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的`;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

　　四、物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

　　(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

　　4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

　　五、監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。