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      公司差旅費(fèi)報(bào)銷

      時間:2024-03-02 23:39:39 好文 我要投稿
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      公司差旅費(fèi)報(bào)銷

      公司差旅費(fèi)報(bào)銷1

        因原公司及其所屬各單位制定的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)不盡相同,為統(tǒng)一差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)并規(guī)范其報(bào)銷程序,特制定本辦法。

      公司差旅費(fèi)報(bào)銷

        一、報(bào)銷程序

        1、出差須填寫出差計(jì)劃表,詳細(xì)寫明出差事由、人數(shù)、時間、路線、交通工具,報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字同意后,方可借支差旅費(fèi)。出差期間因特殊情況須改變原計(jì)劃中的某項(xiàng)內(nèi)容,應(yīng)征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,否則不屬于原計(jì)劃內(nèi)容發(fā)生的差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

        2、出差人員返回后,應(yīng)在一周內(nèi)與財(cái)務(wù)部結(jié)算出差費(fèi)用。結(jié)算時,應(yīng)按《差旅費(fèi)報(bào)銷單》所列各項(xiàng)內(nèi)容認(rèn)真填寫,并將出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等憑據(jù)附后。報(bào)銷單應(yīng)有出差人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字(如幾人共填一張報(bào)銷單的,出差人員均應(yīng)在“出差人”處簽字)方可報(bào)銷;如報(bào)銷金額屬總經(jīng)理審批權(quán)限范圍的.,應(yīng)由總經(jīng)理審簽后方可報(bào)銷。

        3、公司員工及中層管理人員出差,原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以上(含二等艙)的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

        1、差旅費(fèi)(含住宿費(fèi)、住勤費(fèi)、途中補(bǔ)助費(fèi)、短途交通費(fèi))原則上實(shí)行包干制。包干標(biāo)準(zhǔn)如下

        ⑴、住勤費(fèi)

        地區(qū)

        職別

        特區(qū)

        大城市、

        省會城市

        一般地區(qū)

        省外

        省內(nèi)(200公里以內(nèi))

        省內(nèi)(200公里以上)

        公司領(lǐng)導(dǎo)

        270

        200

        180

        120

        140

        公司中層

        190

        135

        120

        90

        100

        其余人員

        150

        105

        90

        70

        80

        住勤費(fèi)報(bào)銷必須附有出差地的住宿發(fā)票。

        ⑵、途中補(bǔ)助費(fèi)

        乘坐火車、輪船途中補(bǔ)助每人每天90元,乘坐飛機(jī)當(dāng)天未住宿的,每人每天70元。

        2、各部門各級人員出差地點(diǎn)距成都單程30公里以上、100公里以內(nèi)當(dāng)天返回的,可報(bào)銷誤餐補(bǔ)貼每人每天20元,出差地點(diǎn)距成都單程100公里以上當(dāng)天返回的,可報(bào)銷誤餐補(bǔ)貼每人每天40元。

        凡從公司到成都市內(nèi)范圍及郫縣范圍辦事的,不報(bào)銷誤餐補(bǔ)貼。

        3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)安排參加的省外各型會議的人員差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),視會議具體情況而定:

        凡會議統(tǒng)一安排食宿的,出差人員可持會議出具的正式報(bào)銷憑據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

        凡會議統(tǒng)一安排住宿未安排伙食的,出差人員可持會議出具的住宿正式報(bào)銷憑據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷,另報(bào)銷會議補(bǔ)助費(fèi)每人每天50元。

        營銷中心人員差旅費(fèi)報(bào)銷辦法可由營銷中心參照公司標(biāo)準(zhǔn),視自身實(shí)際情況另定。

        此辦法從20xx年1月1日起執(zhí)行。

      公司差旅費(fèi)報(bào)銷2

        為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財(cái)政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

        一、公出人員交通費(fèi)

        1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報(bào)銷。

        2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī),需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

        3、乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費(fèi)不計(jì)入座位票價之內(nèi)。

        二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn):

        人員:

        部門經(jīng)理以上人員

        副科長以上人員、高級職稱人員

        其他人員

        地區(qū):

        直轄市、計(jì)劃單列市:

        實(shí)報(bào)實(shí)銷150 100

        省會城市:

        實(shí)報(bào)實(shí)銷120 80

        其他地區(qū):

        實(shí)報(bào)實(shí)銷100 60

        1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。

        2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補(bǔ)助10元(含交通費(fèi)),其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。

        3、歡迎您訪問 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負(fù)責(zé)解決,補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。

        4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

        5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的,需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

        6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

        7、財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的'地及合理的行車線路予以審核報(bào)銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則發(fā)生費(fèi)用自理。

        三、報(bào)銷票據(jù):公出人員報(bào)銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報(bào)銷規(guī)定,否則不予報(bào)銷,各種票據(jù)丟失一律不予報(bào)銷。

        四、報(bào)銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,如有故意拖欠不及時報(bào)銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

        五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

      公司差旅費(fèi)報(bào)銷3

        一、總則

        1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

        2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

        3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

        二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

        崗位職務(wù)

        出差工資

        住宿費(fèi)

        交通費(fèi)

        生活補(bǔ)助

        電話補(bǔ)助

        出差補(bǔ)貼

        1

        總經(jīng)理

        出勤工資

        據(jù)實(shí)

        據(jù)實(shí)

        據(jù)實(shí)

        ——

        100元/天

        2

        辦公人員

        出勤工資

        25元/天

        據(jù)實(shí)

        15元/天

        10

        40元/天

        3

        施工領(lǐng)隊(duì)

        出勤工資

        25元/天

        據(jù)實(shí)

        15元/天

        10

        40元/天

        4

        施工隊(duì)員

        出勤工資

        25元/天

        據(jù)實(shí)

        15元/天

        5

        25元/天

        說明:

        1、出差工資

        按正常出勤工資計(jì)算,出差日期不計(jì)算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

        2、出差住宿費(fèi)

        (1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計(jì)算報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補(bǔ)助。

        3、交通費(fèi):

        (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

        (2)出租車不能報(bào)銷,各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

        (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

        (4)乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

        4、生活補(bǔ)助

        客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。

        5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

        6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助,普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

        7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

        8、行政、采購、辦公人員出差:

        按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

        9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

        三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

        1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢,超過報(bào)銷期限,按所報(bào)金額10%罰款,如超過2個月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

        2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

        3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

        4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報(bào)辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

        5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到,對回公司不立即報(bào)到的員工,按曠工處理。

        6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。

        7、整體報(bào)賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財(cái)務(wù)室報(bào)賬

        四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

        1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

        2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

        3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的',應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

        五、其他要求

        1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

        2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報(bào)銷資格,并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款,直至辭退。

        3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

        4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補(bǔ)助。

        5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無故逗留,一

        經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

        6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

        7、出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時須單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

        8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費(fèi)本人承擔(dān),請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

        9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷,他人不得代報(bào)。

        10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

        11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

        12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

        13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計(jì)算。

        14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

        15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

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