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內控制度崗位職責（通用13篇）
在當今社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的內控制度崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友
內控制度崗位職責 1
職責描述:
1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；
2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；
3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的'法律法規；
4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改；
任職要求:
1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業；
2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業背景知識、重要法律法規；
3.了解房地產開發流程,物業管理流程
內控制度崗位職責 2
職責描述:
1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調；實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。
3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業程序完成內審評價。
4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的'真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。
6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間；
2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先；
3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳；
4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先；
5、有較強執行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統性思維。
內控制度崗位職責 3
崗位職責:
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進；
2.編制項目預算并在實施中進行成本控制；
3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等；
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責；
5.與客戶溝通,協調回款；
6.項目后評價及總結；
7.對項目成員進行管理與考核；
8.完成部門經理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業:會計審計
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先
4.年限:5年及以上工作經驗
5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的'實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件；熟悉能源行業風控工作流程者優先；
6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告；
7.優秀的表達和溝通能力；
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力；
9.優秀的團隊建設能力；
10.熟練使用office辦公軟件；
11.具有cpa、cia、cisa資質。
內控制度崗位職責 4
職責描述:
1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責；
2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；
3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實
4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易；
5、其他合規內控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢與審核等)的.運作方式與基本要求；
2、了解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求；
3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力；
4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先；
5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識；
內控制度崗位職責 5
工作職責:
1、主導公司內部控制體系建設,建立相關的規章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告；
4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業；
2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；
3、具有高度的'職業敏感性和豐富的專項審計經驗,能獨立完成專項審計項目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信,責任意識強,積極進取；有良好的職業操守和溝通協調能力,工作原則性強；
6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協作能力及學習能力。
內控制度崗位職責 6
1、審核區域的各項費用，確保控制在預算內。
2、負責跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區域回款額，著重分析、控制賬齡較長及異常客戶。
3、統計、匯總、提報各區域/各通路損益報表。
4、負責出納工作，確保資金按時支付、金額準確無誤。
5、完成領導臨時交辦的各項工作任務。
內控制度崗位職責 7
崗位職責:
1、集團預算控制,負責組織編報預算并監督各店預算執行;
2、負責監督、檢查集團財務制度的執行情況,規范、防范管理風險;
3、負責收集整理各公司稅收政策,負責稅收政策的宣貫和培訓,監督各店稅負及控制稅收風險;
4、協助財務總監完成其他店面檢查工作。
任職資格:
1、有汽車行業經驗優先考慮;
2、會計專業;
3、至少有初級證書,中級優先考慮。
內控制度崗位職責 8
崗位職責
1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的真實性；
2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的`安全性和完整性
3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；
2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；
3、原則性強，有良好的職業道德。
內控制度崗位職責 9
1.負責平臺及店鋪財務報表的編制及分析，按時向該業務部門負責人提供財務經營報表及財務分析;
2.負責平臺及店鋪財務銷售結算事務(開票、對賬、應收賬款監控、賬務處理);
3.負責平臺及店鋪的存貨管理;
4.協助財務主管完成其他財務工作事宜;
內控制度崗位職責 10
工作職責
1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;
2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦;
4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;
5、撰寫各類內控報告及相關材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學本科及以上;
2、有一定工作經驗者優先;
3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。
內控制度崗位職責 11
工作職責:
1.配合內外部合規檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;
2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;
3.傳導合規文化,監測新頒布法律法規進行解讀并發布;
4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。
任職資格:
1.正規全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業;
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規工作經驗;
3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規工作。
內控制度崗位職責 12
崗位職責:
1、推行全面風險管理,建立健全的.公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;
2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗;
2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。
內控制度崗位職責 13
1、識別集團經營活動中的潛在重大風險和管控隱患，規避及管理風險，避免損失;
2、全球內控內審體系搭建，規范制度、流程及標準，確保相關體系及制度流程等在全球各業務板塊內的實施;
3、全球內控內審組織規劃及團隊建設，關鍵節點崗位人員匹配到位，專業能力提升
4、建立健康、高效的業務控制環境，深入業務，協助業務團隊梳理兼顧合規與效率的內部控制流程，并持續跟進、優化;
5、推進相關審查/主動檢查/案件調查發現的`改進工作，與改進責任人積極配合，確保發現中涉及的相關問題得到及時有效的改進
6、領導安排的其他工作。
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