驗收項目管理制度

時間：2024-11-19 22:50:23 飛宇制度我要投稿

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驗收項目管理制度（通用13篇）

　　在不斷進步的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的驗收項目管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

驗收項目管理制度（通用13篇）

　　驗收項目管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為切實加強建設工程投資管理，規范運作，促進項目按時交工驗收、竣工達產達效，根據國家《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等有關規定，結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條凡屬集團有限公司投資建設的工程項目（包括小型技改和民建項目）均須及時辦理工程交工、竣工驗收手續。其中投資在5000萬元以上、由上級主管部門批準立項的，在達到竣工驗收條件后一年內辦理竣工驗收手續；投資額在5000萬元以內，由公司項目主管部門批準立項的，根據項目性質及投資規模，可以由交工驗收代替竣工驗收。

　　第三條竣工驗收的主要綜合性資料包括：經主管部門批準的項目可行性研究報告、環境影響環評報告、初步設計、施工單位中標通知書、設備中標通知書、施工合同、技術設備合同和說明書、有相應資質的工程造價咨詢有限公司出具的竣工決算審計報告、國家有關標準規范等相關文件。國債專項資金項目還須有國家重點技術改造項目批文和資金計劃。

　　第四條施工主管部門負責項目交工驗收；規劃部負責項目竣工驗收、項目后評估的組織、考核等管理工作；各有關部門應嚴格按規定按時完成各項任務。

　　第二章交工驗收

　　第五條交工驗收條件

　　項目或項目的子項按施工圖紙內容全部實施完成后，必須在技術竣工（含單體試車）、無負荷聯動試車和負荷聯動試車成功后組織該項目（子項）的交工驗收。

　　第六條交工驗收期限

　　項目（項目的子項）交工驗收期限為具備驗收條件后六個月以內。

　　交工驗收合格后，施工主管部門將項目移交給使用單位（移交的手續），使用單位原則上應無條件接收，項目實施單位仍有義務承擔合同范圍內的整改任務。交工驗收后投資原則上不再進入工程成本。確須增加項目投資進行整改的內容，報規劃部審查，經公司主管領導批準后實施；項目資產已移交機動設備部的，單獨立項。

　　第七條交工驗收組織

　　交工驗收由施工主管部門（技改指揮部或機動設備部等）組織，相關單位參加。

　　第八條交工驗收的一般程序

　　（一）檢查和驗收交工技術資料；

　　（二）鑒定工程質量；

　　（三）處理交工驗收中的有關問題；

　　（四）簽署交工驗收證書；

　　（五）組織交工驗收階段工作總結。

　　第九條組織交工驗收時，施工方應準備好如下資料：

　　（一）交工工程一覽表；

　　（二）材料、半成品、構件合格證；

　　（三）隱蔽工程記錄；

　　（四）施工自檢記錄；

　　（五）設備安裝技術資料；

　　（六）各種按設計規范進行實驗的記錄；

　　（七）質量事故處理資料；

　　（八）材料代用資料；

　　（九）工程竣工圖；

　　（十）未完工程說明。

　　第十條在交工驗收中發現的缺陷或整改事項，由項目主管部門組織相關單位進行界定并明確責任單位，由設計單位提出整改方案，經施工主管部門審查后實施完成。設備缺陷由施工主管部門責成采購部在規定的期限內進行整改完善。

　　第十一條根據項目的特點，在交工驗收階段，對不影響主體生產的部分可以進行甩項驗收，但必須規定所甩項目的完成限期。

　　第十二條交工驗收通過后，施工主管部門應根據施工合同條款，負責督促施工單位在三個月內整理好項目結算資料，提交施工主管部門審查后及時送交規劃部進行工程結算審核。

　　第十三條交工驗收中的技術竣工、無負荷聯動試車、負荷聯動試車：

　　（一）技術竣工（含單體試車）

　　建筑工程：根據施工合同，按照設計采用的施工技術驗收規范進行技術檢查，合格后即為技術竣工；民用建筑工程在技術竣工合格后即可簽交工驗收證書；工業建筑則可簽建筑工程竣工證書。

　　設備安裝工程：按照設備、設計試車規程進行單體試車，合格后，簽證單體試車合格證書。技術竣工（含單體試車）由施工主管部門組織。

　　（二）無負荷聯動試車

　　單體試車后，需對項目所有工藝、設備進行無負荷聯動試車，合格后，簽訂無負荷試車合格證書。受項目建設性質的限制，無法進行無負荷試車的工程，根據工藝要求，經過通水、通汽（氣）等聯動試車合格后可簽無負荷聯動試車合格證書。無負荷聯動試車由施工主管單位組織。

　　（三）負荷聯動試車

　　按照設計和試車規程向聯動的工藝設備投料，聯動工藝設備按設計要求正常完成生產工藝流程，即表示該設備負荷聯動試車合格，試車組人員在試車記錄上簽字認可。負荷聯動試車合格后，即辦理交工驗收證書，并在5個工作日內正式移交給項目使用單位，由使用單位組織試生產。

　　負荷聯動試車由項目施工主管單位組織，使用單位負責現場調度和安全操作。

　　第十四條工業廠房、建筑物以及消防須提供單獨的驗收證明書。其他未盡事宜，由施工主管部門在交工驗收辦理時另行規定。

　　第三章竣工驗收

　　第十五條竣工驗收條件

　　交工驗收合格項目投入使用后，項目在規定的期限內達產達效或達到項目立項要求，且項目工程結算全部完成的，可組織竣工驗收。

　　第十六條竣工驗收的組織

　　投資額在5000萬元以上、由上級主管部門批準立項的，由規劃部組織進行竣工驗收。重大項目成立竣工驗收小組，驗收小組由公司主管領導主持，規劃部組織，財務部、設計咨詢有限公司和相關外委設計單位、技改指揮部、機動設備部、采購部、監察審計部、生產管理部、安全環保部、信息自動化中心、公司辦公室、保衛部等部門及使用單位參與，驗收小組的成員組成及職責在項目竣工驗收時另行明確。

　　投資額在5000萬元以下的項目，原則上以交工驗收代替竣工驗收，但所有項目的交工驗收資料及總結材料必須在項目交工驗收合格后三個月內移交規劃部，由規劃部組織設計、財務等部門進行工程項目總結，并提出工程分析報告（包括獎勵考核意見）。

　　第十七條竣工驗收的期限

　　重大項目的竣工驗收在達到竣工驗收條件后一年內完成。

　　第十八條竣工驗收領導小組的職責

　　一）編制竣工驗收工作計劃、工作報告；

　　（二）檢查各部門提交的竣工驗收技術資料；

　　（三）受理竣工驗收申請報告；

　　（四）處理上級部門（驗收委員會）及公司領導交辦的各項事宜；

　　（五）對有關單位的工作完成情況進行監督、考核；

　　（六）向省級主管部門申請竣工驗收。

　　第十九條竣工驗收的一般工作程序

　　（一）收集、整理、檢查各種驗收資料；

　　（二）編寫綜合性資料；

　　（三）提出項目驗收申請；

　　（四）處理驗收過程的有關事務；

　　（五）項目的總體評價（包括考核）；

　　（六）完成原始資料建檔、存檔工作（重要資料須交1份給使用單位存檔）。

　　第二十條辦理竣工驗收前，各相關部門須完成的工作：

　　（一）設計咨詢公司負責完成項目設計情況概述及評價；

　　（二）規劃部負責完成項目概述及投資效益分析；

　　（三）監理公司負責完成監理工作報告；

　　（四）施工主管部門負責提供土建、建筑單位工程質量評定資料、市技術質量監督部門出具的'各類特殊設備的使用許可證、施工單位的質量自檢記錄、分項工程的匯總表（按合同分）、建筑工程竣工證書、試車資料，編寫項目施工概述等；

　　（五）建設項目的安全評價、環境評估、勞動衛生、消防驗收分別由職能主管部門負責辦理相關批文；

　　（六）采購部負責提供設備監制資料；

　　（七）由施工主管部門負責組織，生產部、信息與自動化中心、機動部、采購部及使用單位提供試生產規格資料，生產準備、試生產、作業資料，生產工藝流程、機械、電氣、自動化控制設備的質量評定資料，編寫設備考核、試生產、設備試車報告等；

　　（八）監察審計部負責完成項目審計報告；

　　（九）財務部負責完成項目財務決算報告；

　　（十）公司辦公室負責辦理檔案資料的清理工作，并辦理項目檔案驗收。

　　第二十一條重大項目竣工驗收的工程結算，由財務部、監察審計部委托相關審計部門對其進行審計，并出具審計意見。

　　第二十二條上級部門主持的項目的竣工驗收，須在限期內整改的內容，由責任單位在規定的時間內完成整改。

　　第二十三條設立竣工驗收專項管理費用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），專款專用，主要用于竣工驗收工作中的資料準備、加班等費用，由項目驗收小組掌握控制。在竣工驗收中所發生的業務、辦證費用，據實列入工程成本。

　　第四章項目后評估

　　第二十四條項目后評估條件

　　項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。

　　第二十五條后評估的組織

　　由規劃部組織進行后評估。公司成立后評估工作小組，由公司主管領導主持，規劃部組織，財務部、設計咨詢有限公司和相關外委設計單位、技改指揮部、機動設備部、采購部、生產管理部、安全環保部、能源中心、技術中心、市場部、銷售部、公司辦公室、保衛部、社會事業部等部門及使用單位參與，后評估工作小組的成員組成及職責在項目后評估時另行明確。

　　第二十六條后評估的時間

　　項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。

　　第二十七條后評估工作領導小組的職責

　　（一）編制后評估工作計劃、工作報告；

　　（二）檢查各部門提交的后評估技術資料；

　　（三）對有關單位的工作完成情況進行監督、考核。

　　第二十八條后評估的一般工作程序

　　（一）收集、整理、檢查各種驗收資料；

　　（二）編寫綜合性資料；

　　（三）處理后評估過程的有關事務；

　　（四）項目的總體評價（包括考核）。

　　第二十九條項目后評估模板及責任單位

　　（一）投資項目審批流程及審批的主要內容（規劃部）

　　1、投資項目履行的審批流程簡述；

　　2、投資項目審批主要內容簡述，包括：

　　（1）項目總投資(含：工程靜態總投資、建設期利息、鋪底流動資金)

　　（2）項目主要建設內容

　　（3）項目建設周期

　　（4）項目投資效益

　　（5）項目產品市場的主要結論

　　（二）項目實際建設情況（總體描述：技改部）

　　1、項目投資完成情況及資金籌措情況（財務部、規劃部）

　　2、項目實施進度及主要建設內容完成情況（技改部）

　　3、項目實際招投標情況，包括：工程設計、工程建設、設備采購及建設所需材料的招投標情況（企業管理部、采購部）

　　4、項目工程監理情況（技改部）

　　5、項目單體工程交工驗收及熱負荷試車情況（技改部）

　　6、項目建設質量控制情況及效果（技改部）

　　（三）項目投產達產情況（總體描述：使用單位）

　　1、項目主體設備運行狀況（機動部）

　　2、產量完成情況（生產使用單位）

　　3、產品品種完成情況（技術中心為主，生產使用單位為輔）

　　4、技術經濟指標完成情況（技術中心為主，生產使用單位為輔）

　　5、節能環保執行情況（能源中心，安全環保部）

　　6、產品市場銷售現狀及未來發展趨勢（銷售部）

　　（四）項目竣工驗收情況（總體描述：規劃部）

　　1、項目驗收單位及驗收日期（規劃部）

　　2、項目驗收報告的主要結論（規劃部）

　　3、項目驗收報告提出的主要完善建議（規劃部）

　　（五）項目財務運行情況（總體描述：財務部）

　　1、生產總成本及單位成本完成情況（財務部）

　　2、經濟效益指標完成情況（財務部為主，使用單位為輔）

　　3、項目對全廠財務運行的影響情況（財務部）

　　（六）對項目的總體評估（總體描述：規劃部）

　　1、對項目審批流程的評估（規劃部）

　　2、對項目總投資及建設周期完成情況的評估（規劃部）

　　3、對項目建設內容完成情況的評估（規劃部）

　　4、對項目招投標執行情況的評估（企業管理部）

　　5、對項目工程監理情況的評估（技改部）

　　6、對項目竣工驗收情況的評估(規劃部)

　　7、對項目投產運行情況的評估（生產管理中心）

　　8、對項目節能環保效果的評估（能源中心）

　　9、對項目消防、勞動安全及工業衛生的評估（保衛部、安環部、社會事業部）

　　10、對項目財務運行情況的評估（財務部）

　　11、對項目產品市場的評估（市場部）

　　12、項目對全廠財務運行情況的評估（財務部）

　　（七）后評估結論（技術中心、生產管理部、使用單位、規劃部、技改部、機動部、銷售部、市場部、財務部等單位及相關人員）

　　（八）建議（技術中心、生產管理部、使用單位、規劃部、技改部、機動部、銷售部、市場部、財務部等單位及相關人員）

　　第三十條設立后評估專項管理費用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），專款專用，主要用于后評估工作中的資料準備、加班等費用，由項目后評估工作小組掌握控制。在后評估中所發生的業務、辦證費用，據實列入工程成本。

　　第五章獎勵與考核

　　第三十一條未按照交工、竣工驗收領導小組或驗收組織部門、后評估工作小組的工作計劃，在規定時間內完成竣工資料的準備及辦理好各專項竣工驗收的，考核相關責任人1000元/項。

　　第三十二條在項目立項依據齊全、內容完整的情況下，各專項竣工驗收和項目的竣工驗收被政府主管部門責令整改，并被處以罰款的，所罰款項由責任單位承擔，并對責任單位進行通報批評，同時列入該單位主管領導業績考核范圍。

　　第三十三條在規定時間內，按計劃順利完成各項任務的，由組織單位提出獎勵方案，經公司領導批準同意后，對參與工作的各部門實行獎勵，在項目中列支。

　　第三十四條后評估報告為項目管理的主要考核依據。

　　第六章附則

　　第三十五條大修工程以及子公司固定資產投資項目的竣工驗收管理，參照本辦法執行。

　　第三十六條總承包的項目竣工驗收在總承包合同中予以規定。

　　第三十七條本辦法由規劃部負責解釋。

　　驗收項目管理制度 2

　　一、驗收前的準備工作

　　物業接管驗收是由開發商和承建商向物業管理管理處進行的樓宇物業驗收和移交工作。物業管理處應組織有關人員組成驗收小組參與驗收工作。

　　驗收小組根據開發商提供的圖紙，按設計和施工要求編制驗收計劃，按國家《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》，根據項目設計要點、竣工圖、設備清單、所有設施設備出廠合格證書、設備調試運行記錄、試驗報告等進行驗收。

　　二、驗收的.實施

　　驗收小組在驗收過程中，可先按專業分工及標準、計劃、設備清單進行單項驗收，然后再進行綜合驗收；實物的驗收，主要應核查設備和主要部件的規格、型號、制造廠，并清點數量、安裝位置等。

　　三、驗收后的處理工作

　　驗收小組專業人員根據分工寫出單項的驗收報告，驗收小組負責人根據全部單項驗收報告，寫出物業的綜合性驗收評定意見書，呈交湖南順天房地產開發有限管理處。對不合格的設備、設施，寫出書面報告，上報湖南順天房地產開發有限管理處。管理處總主任代表物業管理接收單位同物業的交接單位進行正式移交，并辦理有關手續。驗收小組要填寫物業竣工資料驗收記錄，填寫物業的交接記錄。管理處辦理正式物業驗收移交手續，會同業主單位簽字生效，將全部檔案資料移交給管理處存檔。

　　四、驗收后不合格的處理工作

　　對在驗收中未達到要求的設備，整改落實實施后，驗收小組進行檢查、驗證并在《整改報告》中記錄結果。

　　五、設備驗收

　　驗收的條件是設計圖紙與設備的規格型號、數量符合；主要設備、設施的安裝位置與安裝質量符合；設備或系統的技術性能應與設計要求相符合。對移交的竣工圖，在《驗收交接記錄》中記錄。對物業的其它配套系統、設施進行驗收，驗收結果也記錄在《驗收交接記錄表》

　　驗收項目管理制度 3

　　1、所有工程系統驗收均須由發展商籌建處或發展商工程部負責及牽頭。

　　2、所有系統必須在系統正常、調試完畢的情況下，連續試運行一段時間(需根據設備情況詳定)，盡量檢查出存在之隱患后，方可進行驗收。

　　3、在驗收過程中，須以將來運行及維修為重點，進行逐項檢查，如發現問題，須盡快以書面形式通報給發展商，并做出詳細記錄及拍照。

　　4、所有系統之驗收，必須以獲得政府有關部門簽發之合格證書、使用許可證書等相關文件為標準，并須以此作為驗收合格之必要條件。

　　5、必須要求發展商提供所有合同副本、技術資料、使用說明書、維修保養手冊、調試檢測報告及竣工圖紙、竣工資料等全部有關工程資料，并建立檔案，以備查用。

　　6、必須清楚了解所有工程系統及設備之保修期起止日期、保修內容以及保修責任人及其聯系方式，并制定承建商、供貨商保修聯系表備查。

　　7、必須收齊所有由發展商、承建商、供貨商等提供之備品、備件及專用工具等，清點入庫，妥為保管并做出詳細清單。

　　驗收項目管理制度 4

　　一、大型機具設備拆裝施工方案、驗收等資料及時由安質部存檔。

　　二、大型機具設備的生產許可證、產品合格證復印件建立機械設備檔案存放安質部備案存檔。

　　三、一般機械（拌漿機、壓漿機、彎曲機、切割機等）每年檢修一次，檢修后由安質部檢查驗收簽字立檔。

　　四、特種機械設備不合格產品不準進入施工現場使用。

　　五、操作人員在工作中不得擅離崗位，不得操作與本人所獲得的操作證不相符的機械，不得將機械設備交給無本機種操作證的人員操作，以確保人的.安全和機械設備的完好。

　　六、操作人員按照《公路筑養路機械操作規程》和本機說明書規定要求進行操作，嚴格執行工作前的檢查制度和工作中應注意觀察及工作后的檢查保養制度。

　　七、駕駛室或操作室內應保持整潔，嚴禁存放易燃、易爆物品。

　　八、嚴禁酒后操作機械設備，嚴禁機械設備帶故障運轉或超負荷運轉。

　　九、機械設備在現場停放時，應選擇安全的停放地點，關閉好駕駛室（操作室），要拉上制動，不得停放在坡道上，夜間應有人看管。

　　十、向機械內加油時，附近要嚴禁煙火。柴、汽油機正常溫度在60—90度之間，溫度在40度以下，不得帶負荷工作。

　　十一、對用水冷卻的機械，當氣溫低于零度時，工作后應及時放水或采取防凍措施，以防凍裂機體。

　　十二、放置電動機的地點必須保持干燥，周圍不得堆放雜物和易燃品。啟動高壓電開關及高壓電機時，應戴絕緣手套，穿絕緣膠鞋。

　　驗收項目管理制度 5

　　一、購進的各種醫療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。

　　二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。

　　三、醫療設備驗收應有使用科室、醫療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

　　四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的'品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

　　五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療設備的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。

　　六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規程序驗收的設備，可以簡化手續，或按先使用事后補辦驗收手續的程序進行，但必須由醫療設備管理部門負責人簽字同意。

　　七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記賬憑證，一聯交庫房保管作入賬憑證，一聯交采購部門存查。

　　八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

　　驗收項目管理制度 6

　　1、倉庫必須制訂危險化學品入庫驗收質量標準，報質量管理部門審批、備案。

　　2、本公司危險化學品產品入庫時，保管員按產品入庫驗收質量標準對產品進行檢查、驗收、登記，嚴格核對和檢驗產品......

　　1、倉庫必須制訂危險化學品入庫驗收質量標準，報質量管理部門審批、備案。

　　2、本公司危險化學品產品入庫時，保管員按產品入庫驗收質量標準對產品進行檢查、驗收、登記，嚴格核對和檢驗產品的名稱、規格、安全技說明書、安全標簽、產品合格證、質量、數量、包裝，物品經檢驗合格方可入庫。產品質量和安全要求不合格的產品，退回生產車間。

　　3、外購的'危險化學品入庫時，保管員按訂貨合同規定的危險化學品質量標準對物品進行檢查、驗收、登記，嚴格核對和檢驗物品的名稱、貨源、生產規格、技說明書、安全標簽、產品合格證質量、數量、包裝要求、有無泄漏，物品經檢驗合格方可入庫。物品質量和安全要求不合格的，作退貨處理。

　　4、對于包裝破損、包裝泄漏的危險化學品，必須及時經過安全處理，并作退貨處理。

　　5、危險化學品驗收檢查根據物品的性質、批量、包裝情況確定。保管員負責對化學品的包裝、外觀質量和數量的驗收。對物品的質量檢驗，由質量檢驗部門再次進行，由保管員電話通知質量檢驗部門派人到庫房抽取樣品，進行質量檢驗。

　　驗收項目管理制度 7

　　為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。

　　2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。

　　3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的'價格合理、公道。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。

　　2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

　　3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

　　5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。

　　6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票。

　　2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。

　　2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

　　2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

　　七、本規定自公布之日起執行。

　　驗收項目管理制度 8

　　1、目的

　　為了加強對我本廠設備、設施驗收過程的.管理，確保設備驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。

　　2、范圍

　　凡我本廠所有生產設備和設施均適用本制度。

　　3、驗收的內容及標準

　　3.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規格、數量等是否符合要求。

　　3.2裝箱清單是否與實物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。

　　4、設備驗收

　　4.1設備到達物資庫或現場后，設備采購部門應及時通知車間相關人員聯合設備采購人員參加設備的開箱驗收。

　　4.2車間人員接到通知后，應及時到指定地點進行驗收。首先檢查設備包裝情況，確認設備包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產品說明書等技術資料，如發現資料短缺，應由設備主管部門負責追回。

　　4.3若在驗收過程中發現設備破損、生銹、變形等外觀質量不合格時，驗收人員應暫停驗收，并責成設備采購部門督促設備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。

　　4.4開箱設備驗收合格后，設備采購人員填寫設備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認。

　　4.5對于設備完成安裝進入調試階段后，車間人員對調試中發現的問題，應及時報與安全管理部門，由安全管理部門聯系設備采購部門督促設備供貨廠家及時進行返修，直至符合質量要求為止。對無法現場返修的供貨廠家應予以更換。

　　4.6若設備在質保期中出現問題，由安全管理部門聯系采購部門督促廠家直至解決。

　　4.7對進廠設備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否，并要所有人員進行確認。

　　驗收項目管理制度 9

　　1.目的

　　規范焦化廠區域內所有建設項目的驗收程序。

　　2.適用范圍

　　本規定適用于焦化廠區域內所有的`工程建設、工藝改造、設備改造等驗收工作。

　　3.車間職責

　　3.1負責本車間生產區域(或管理區域)的施工項目安全方案的落實及施工人員的安全教育等。

　　3.2負責本車間生產區域(或管理區域)工程的施工管理，保證施工工程在保證質量的前提下，按進度計劃要求竣工。

　　4.項目驗收程序

　　4.1單體驗收

　　4.1.1施工項目具備驗收條件時，在施工單位提出該工程驗收申請前，由工程所在車間將工程質量、完工時間等情況以書面形式經車間負責人簽字后報廠辦公室。

　　4.1.2廠部收到施工單位驗收申請后，經核查確實達到施工要求，由廠長負責安排該項目的簽字驗收工作。嚴厲禁止任何部門、任何個人私自在驗收單上簽字。

　　4.1.3項目驗收單上甲、乙雙方及監理方(有監理單位的)簽字后，驗收單以及需存檔的相關資料由廠部統一歸檔管理。

　　4.2總體工程驗收

　　4.2.1由焦化廠廠長組織各條線相關負責人組成項目驗收小組，對整個工程進行驗收。

　　4.2.2整個工程經甲、乙雙方、監理方確認無問題后，統一由焦化廠廠長簽字驗收。

　　4.2.3工程驗收單上甲、乙雙方及監理方(有監理單位的)簽字后，驗收單以及需存檔的相關資料統一由廠部歸檔管理。

　　4.2.4工程項目相關資金結算統一由焦化廠廠長負責。

　　5.附則

　　5.1本規定20xx年1月1日起執行原規定同時作廢。

　　驗收項目管理制度 10

　　1、設備和設施的選型由機電和運輸管理部門負責，選用的.設備、設施必須是國家或本公司定點廠生產的性能先進的合格品，任何單位和個人都不得采購或使用不合格的設備、設施和零部件等，否則要追究當事者的責任。

　　2、新購置和經大修后的設備和設施，投入使用前由機電和運輸管理部門進行驗收，合格后方準投入使用，使用單位要提前提出驗收申請。

　　3、設備和設施安裝前，安裝單位要提出安裝申請和計劃，編制施工規程并經運輸、機電等單位審查會簽后，方可進行安裝施工。安裝必須嚴格按設計和作業規程、設備說明書的要求進行。

　　4、設備安裝完畢后，必須由副總工程師組織有關單位現場驗收并試運轉，合格后方準移交生產使用，并要有書面的驗收記錄。

　　5、對運輸設備(礦車、人車、機車)的報廢，由礦機電科長負責組織，機電機運隊、機電機運隊、機電科、經營部、調度下管參加，建立鑒定驗收制度，由區隊和專業建擋備查。

　　驗收項目管理制度 11

　　1、井下的風門由通風工區負責按質量標準砌筑，風門要實現自動關閉，通車風門滿足行車要求，并實現自動化。

　　2、井下的永久風門要全部實現閉鎖，以防止風流短路。與總回風道、一翼回風相通的風門要實現地面遙訊。

　　3、風門調節裝置要牢固，靈活可靠。

　　4、通風設施施工完畢后，由安監處組織驗收，確保通風設施質量滿足通風質量要求。

　　5、嚴禁兩道風門同時打開，發現同時打開，按規定進行處罰。

　　6、運輸大件難以通過風門時，施工單位應提前一天通知通風工區進行處理，若私自拆除及人為損壞風門者，按破壞通風設施論處。追究責任者責任。

　　7、井下風門的安裝及維修實行轄區管理，安裝維護人員對管轄范圍內的'通風及時安裝或維修，不及時維修，按《通風工區獎罰條例》進行處罰。

　　8、井下所有的通風設施，通風工區要建立通風設施管理臺帳，安設好設施說明牌，并做好檢查臺帳。

　　驗收項目管理制度 12

　　一、驗收前的準備工作

　　物業接管驗收是由開發商和承建商向物業管理管理處進行的樓宇物業驗收和移交工作。物業管理處應組織有關人員組成驗收小組參與驗收工作。

　　驗收小組根據開發商提供的圖紙,按設計和施工要求編制驗收計劃,按國家《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》,根據項目設計要點、竣工圖、設備清單、所有設施設備出廠合格證書、設備調試運行記錄、試驗報告等進行驗收。

　　二、驗收的實施

　　驗收小組在驗收過程中,可先按專業分工及標準、計劃、設備清單進行單項驗收,然后再進行綜合驗收;實物的驗收,主要應核查設備和主要部件的規格、型號、制造廠,并清點數量、安裝位置等。

　　三、驗收后的處理工作

　　驗收小組專業人員根據分工寫出單項的驗收報告,驗收小組負責人根據全部單項驗收報告,寫出物業的綜合性驗收評定意見書,呈交湖南順天房地產開發有限管理處。對不合格的設備、設施,寫出書面報告,上報湖南順天房地產開發有限管理處。管理處總主任代表物業管理接收單位同物業的交接單位進行正式移交,并辦理有關手續。驗收小組要填寫物業竣工資料驗收記錄,填寫物業的`交接記錄。管理處辦理正式物業驗收移交手續,會同業主單位簽字生效,將全部檔案資料移交給管理處存檔。

　　四、驗收后不合格的處理工作

　　對在驗收中未達到要求的設備,整改落實實施后,驗收小組進行檢查、驗證并在《整改報告》中記錄結果。

　　五、設備驗收

　　驗收的條件是設計圖紙與設備的規格型號、數量符合;主要設備、設施的安裝位置與安裝質量符合;設備或系統的技術性能應與設計要求相符合。對移交的竣工圖,在《驗收交接記錄》中記錄。對物業的其它配套系統、設施進行驗收,驗收結果也記錄在《驗收交接記錄表》