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質(zhì)量管理制度及辦法
在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的質(zhì)量管理制度及辦法，希望對大家有所幫助。
第一章 總則
第一條 為滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量四個(gè)體系運(yùn)行合規(guī)性、有效性的要求，確保公司體系文件得以完整地貫徹執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)，從而全面提高公司管理水平，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于四個(gè)體系運(yùn)行涉及的所有單位、部門和人員。
第二章 組織管理
第三條 新上項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)組建體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目部經(jīng)理為組長，總工程師為副組長。小組成員為綜合、成本、安質(zhì)、工程、協(xié)調(diào)、試驗(yàn)、物設(shè)等部門負(fù)責(zé)人。
第四條 各項(xiàng)目部體系運(yùn)行由項(xiàng)目經(jīng)理督促落實(shí)，項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)運(yùn)行過程的監(jiān)督檢查，項(xiàng)目各部門按體系文件明確的職責(zé)分工，具體負(fù)責(zé)本部門的主管要素及協(xié)管要素。
第五條 所有新上或在建項(xiàng)目都應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況及時(shí)制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案上報(bào)公司安質(zhì)環(huán)保部及科技部；結(jié)合項(xiàng)目要求，明確項(xiàng)目四個(gè)體系的管理目標(biāo)（可參考公司現(xiàn)行有效《管理手冊》），并把目標(biāo)分解到相關(guān)部門和責(zé)任人，同時(shí)上報(bào)科技部備案。
第六條 各項(xiàng)目部識別并評價(jià)出重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素，并及時(shí)報(bào)公司安質(zhì)環(huán)保部。
第七條 施工過程中，各項(xiàng)目部每年應(yīng)對體系運(yùn)行情況組織一次自查，自查時(shí)間應(yīng)在公司內(nèi)部審核之前完成（公司內(nèi)部審核時(shí)間由科技部提前行文通知），自查報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師簽字后報(bào)公司科技部。
第八條 公司安質(zhì)環(huán)保部結(jié)合每年外審情況和成本管理要求，安排相關(guān)在建項(xiàng)目對施工、生活區(qū)域的環(huán)境狀況進(jìn)行檢測，并取得合格報(bào)告，檢測工作應(yīng)由項(xiàng)目所在地的環(huán)境監(jiān)測部門、環(huán)保局或下屬的監(jiān)測站進(jìn)行，原則上每年檢測一次。
第九條 對于記錄的采用，其原則是：項(xiàng)目建設(shè)方有明確要求的，以建設(shè)方要求為準(zhǔn)；建設(shè)方未作要求的，以公司體系文件或?qū)诠芾聿块T要求為準(zhǔn)；公司體系文件或?qū)诠芾聿块T未作要求的，在保證內(nèi)容完善、便于操作的前提下，可自行制作。
第十條 質(zhì)量控制中應(yīng)體現(xiàn)“兩個(gè)可追溯性"：用于工程實(shí)體的原材料、構(gòu)件、半成品應(yīng)從進(jìn)貨入場時(shí)間、批號（爐號）、標(biāo)識、檢測、使用部位反映可追溯性；分部分項(xiàng)工程、工序、檢驗(yàn)批質(zhì)量應(yīng)能從技術(shù)交底、工序交接、驗(yàn)收評定、施工日志、測量記錄等資料中反映可追溯性。
第三章 獎(jiǎng) 懲
第十一條 先進(jìn)單位：公司每年評選一次體系運(yùn)行先進(jìn)單位，對獲得前幾名的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，原則上一等獎(jiǎng)1名、二等獎(jiǎng)1—2名、三等獎(jiǎng)1—3名，先進(jìn)單位數(shù)量根據(jù)當(dāng)年公司在建項(xiàng)目數(shù)量確定。
第十二條 先進(jìn)個(gè)人：公司每年評選體系運(yùn)行先進(jìn)個(gè)人5—10名，每個(gè)項(xiàng)目部、公司與體系運(yùn)行相關(guān)的每個(gè)部門均可推薦1名人員參與評選。
第十三條 評選細(xì)則：
⑴先進(jìn)單位評選：每年年終，公司將結(jié)合內(nèi)審及外審的審核結(jié)論、體系運(yùn)行效果、現(xiàn)場檢查情況、不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)數(shù)及跟蹤驗(yàn)證整改等情況對各項(xiàng)目部進(jìn)行綜合評定。凡出現(xiàn)重大安全質(zhì)量事故的項(xiàng)目，一律取消評選體系運(yùn)行先進(jìn)單位的資格。
⑵先進(jìn)個(gè)人評選：每年年終，各項(xiàng)目部、公司相關(guān)部門將推薦人選按附表1填好相關(guān)資料，報(bào)公司科技部。科技部根據(jù)推薦人在體系運(yùn)行管理中的成績，以及所在項(xiàng)目或部門體系運(yùn)行情況，提出先進(jìn)個(gè)人建議人選。
⑶評定結(jié)果統(tǒng)一經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后，由公司公告獎(jiǎng)勵(lì)。
第十四條 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：先進(jìn)個(gè)人，500元/人；先進(jìn)單位，一等獎(jiǎng)：10000元，二等獎(jiǎng)：5000元，三等獎(jiǎng)：3000元。
第十五條 公司對項(xiàng)目部內(nèi)審中，內(nèi)審組開具的觀察項(xiàng)和一般不合格項(xiàng)，要求項(xiàng)目部在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，對拒不整改或在規(guī)定期限內(nèi)未完成整改及未及時(shí)報(bào)送驗(yàn)證資料的，每一個(gè)不合格項(xiàng)罰款5000元，每一個(gè)觀察項(xiàng)罰款500元。
第十六條 公司對項(xiàng)目部內(nèi)審中，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，對項(xiàng)目部罰款10000元。
第十七條 外部體系審核發(fā)現(xiàn)觀察項(xiàng)，如屬于在內(nèi)審中已提出而未整改完善或整改后重復(fù)發(fā)生的，每一個(gè)觀察項(xiàng)對項(xiàng)目部罰款5000元。
第十八條 外部體系審核項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，同一個(gè)項(xiàng)目部累計(jì)二項(xiàng)或二項(xiàng)以上的，每一項(xiàng)一般不合格項(xiàng)對項(xiàng)目部罰款5000元；公司本部同一部門發(fā)現(xiàn)二項(xiàng)或二項(xiàng)以上一般不合格項(xiàng)的，對部門負(fù)責(zé)人處以500元罰款。
第十九條 外部審核中的嚴(yán)重不合格項(xiàng)或同一種不合格項(xiàng)在同一單位三個(gè)以上的部門中都存在，或在同一項(xiàng)目同一部門中出現(xiàn)三個(gè)以上不合格項(xiàng)，就表明體系運(yùn)行無效，這是外審中所不允許的，將不能通過認(rèn)證。出現(xiàn)此類情況，由公司管理評審會(huì)做出處罰決定。
第二十條 在內(nèi)、外部體系審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)未糾正或糾正后重復(fù)發(fā)生的，在下次內(nèi)部審核時(shí)視為不合格項(xiàng)。
第二十一條 在日常檢查及內(nèi)審期間，凡發(fā)現(xiàn)未建立職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案、未與作業(yè)層訂立安全質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制、未明確質(zhì)量安全環(huán)境管理目標(biāo)、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境因素識別及評價(jià)工作、體系運(yùn)行機(jī)構(gòu)不健全或項(xiàng)目未明確分管領(lǐng)導(dǎo)人，視為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。
第二十二條 在內(nèi)、外部體系審核中，被審核項(xiàng)目部應(yīng)積極配合審核工作，對不配合審核工作的，視情節(jié)輕重，對責(zé)任人員罰款200—20xx元。
第二十三條 每次審核，因個(gè)人責(zé)任造成一般不合格達(dá)2項(xiàng)或1項(xiàng)嚴(yán)重不合格的，取消責(zé)任人本年度評先資格。
第二十四條 各項(xiàng)目部財(cái)會(huì)部門根據(jù)《體系運(yùn)行和貫標(biāo)處罰通知書》（見附表2），對違反體系文件規(guī)定的單位和人員執(zhí)行處理決定后（在工資或獎(jiǎng)金中扣除），將罰款轉(zhuǎn)公司財(cái)會(huì)部。
第四章 附 則
第二十五條 本辦法自20xx年1月1日執(zhí)行。
第二十六條 本辦法由公司科技部負(fù)責(zé)修改和解釋。
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