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      差旅費報銷管理制度

      時間:2023-03-23 10:51:33 制度 我要投稿

      差旅費報銷管理制度通用

        在日常生活和工作中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的差旅費報銷管理制度通用,希望對大家有所幫助。

      差旅費報銷管理制度通用

      差旅費報銷管理制度通用1

        一、報銷范圍:

        本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

        二、出差審批辦法:

        1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

        如要借款,應填寫“領款單”,根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。

        同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

        2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字,再交財務部審核簽字,按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向部門領導請示同意,報帳時由董事長簽字認可。

        3、住宿費報銷標準:

        注:

        (1)住宿費系指房間標準;

        (2)因特殊情況超標,經董事長批準后方可報銷。

        4、乘座工具標準

        5、員工分類標準:

        第一類:公司領導指公司領導班子成員;

        第二類:中層干部及高級職稱人員;

        第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

        第四類:安裝維修人員。

        三、差旅費報銷原則

        (1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發給誤餐補助費,標準為:早餐1。5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

        (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數憑正式發票計算報銷,實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

        (3)以下人員不實行市內交通費包干辦法:

        在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

        自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

        其他不宜實行本辦法的出差人員。

        (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位,符合以上規定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼:

        A。慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

        B。乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

        (5)出差期間,若發生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

        (6)出差補助天數實行:按出差自然(以日歷為準)天數補助。

        (7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷,到達駐地后按以下標準實行包干:

        重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;

        武漢、無錫等地,按實際天數每人每天45元包干;

        廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。

        (8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的`其它費用,且多行走的天數按曠工處理。

        (9)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

        (10)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位統一安排食宿,食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后,發現有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款,給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

        (11)嚴格控制出差人數,給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

        (12)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰,同時對部門領導罰款50元每次。

        (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外,可額外給予補助,補助標準為:重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助,補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助,補助標準30元/天;其它地區按三天補助,補助標準30元/天。

        (14)異地分子公司工作人員,路途按出差標準報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。

        四、本規定從20xx年7月1日起執行。

        各子公司應參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準后執行。

      差旅費報銷管理制度通用2

        1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準

        職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費

        工具(不包一般特殊一般特殊

        務車船機括出租汽車)地區地區交通費地區地區

        董事長軟一公按實按實

        總經理臥等務報銷200 350報銷80 100

        董事艙艙

        副總經理軟二公按實按實

        總工程師臥等務報銷200 350報銷60 80

        艙艙

        部門經理硬三普按實按實

        高級工程師臥等通報銷150 250報銷50 60

        總經理助理艙艙

        其他工作硬四按實按實

        人員臥等報銷50 150報銷20 50

        艙

        2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法,特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;

        (1)住宿費憑住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷,超標準的,超出部分自理。

        (2)乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續乘坐時間超過12小時的,可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。

        (3)符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差,在不影響工作的前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的`差額,提取30%獎給個人。

        (4)夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時,每人每夜另增發一天的伙食補助費。

        (5)符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,連續乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發50元伙食補助。

        3、差旅費報銷的其他規定

        (1)隨同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員,按特殊情況處理。

        (2)出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,憑據按實報銷。

        (3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。

        (4)趁出差或調動工作之便,回家探親辦事的,其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

        (5)凡不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規定的費用個人自理。

        (6)凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

        (7)凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。

        (8)凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業務跟單的人員,其食宿費已由對方負擔的,均不再享受包干費或補助費。

        (9)出差天數的計算,原則為:當天12時以前出發,12時以后返回的按一天計算;當天12時以后出發,12時以前返回的,按半天計算;

        (10)實行差旅費制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數,實際出差天數超過原計劃天數的費用,需經總經理批準,否則,財務室不報銷。

        (11)外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

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