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建筑工程勞務(wù)管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的建筑工程勞務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。
建筑工程勞務(wù)管理制度1
1勞務(wù)管理計劃
（1）參與制定勞務(wù)管理計劃。
（2）參與組建項目勞務(wù)管理機構(gòu)和制定勞務(wù)管理制度。
2資格審查培訓
（3）負責審核勞務(wù)隊伍資質(zhì)，辦理登記備案。
（4）負責審核勞務(wù)人員身份、資格，辦理登記備案。
（5）負責組織勞務(wù)人員培訓，對勞務(wù)隊伍進行考核評價。
3勞動合同管理
（6）負責或監(jiān)督勞動合同的'簽訂、變更、解除、終止等工作。
（7）負責或監(jiān)督勞務(wù)人員進出場及用工管理。
（8）參與勞務(wù)費的結(jié)算。
（9）負責或監(jiān)督勞務(wù)人員工資支付、公示及工資臺帳的建立。
4勞務(wù)糾紛處理
（10）協(xié)助編制、實施勞務(wù)糾紛應(yīng)急預(yù)案。
（11）協(xié)助調(diào)解、處理勞務(wù)糾紛。
5勞務(wù)資料管理
（12）負責編制勞務(wù)隊伍和勞務(wù)人員管理資料。
（13）負責匯總、整理、移交勞務(wù)管理資料。
建筑工程勞務(wù)管理制度2
為確保生產(chǎn)施工安全施工,對于施工范圍的生產(chǎn)施工進行全面監(jiān)控管理。
1、本工程施工安全重點控制點
根據(jù)貴工程特點及現(xiàn)場情況,以下部位和事項為安全控制重點。
⑴易燃物品儲藏處的安全控制;
⑵現(xiàn)場用電安全控制;
⑶木制品場所的`防火控制;
⑷油漆、電焊作業(yè)的防火防范控制。
⑸單塊較大面積玻璃的運輸及安裝。
2、安全生產(chǎn)管理措施
⑴進入工地的工人,首先是強化思想教育。本公司擬赴貴方的人員,保證是高素質(zhì)的,他們已習慣于接受入場安全培訓,同樣習慣于辦理各類必須的簽證手續(xù),我公司的三級安全教育已完成實現(xiàn)了建卡備查。
⑵專業(yè)工種施工人員持有特殊工種操作證。
⑶建立、健全各級安全責任制,職責明確,落實到人。
⑷認真執(zhí)行各分部分項工程施工前對工人進行全面的針對性的如安全生產(chǎn)六大紀律,十不吊等安全紀律與技術(shù)交底,受交者履行簽名手續(xù)。
⑸各特種作業(yè)人員都按要求培訓,考試合格后持證上崗,操作證不超期,名冊齊全,真實無誤。
⑹安全檢查記錄齊全,隱患部位的整改做到定人、定時、定措施。
⑺開展班組安全活動,班前進行上崗交底,上崗檢查,并做好上崗記錄。施工人員具有防護衣帽等設(shè)施。
⑻各級管理人員,佩帶證明其身份的證卡,各類施工人員,戴胸卡、戴安全帽、無違章指揮、違章作業(yè)行為。
⑼組織防火領(lǐng)導(dǎo)小組,分施工層、分工種各負其職。
⑽組建義務(wù)消防隊,群防群治。
建筑工程勞務(wù)管理制度3
1通用知識
（1）熟悉國家建筑工程相關(guān)法律法規(guī)。
（2）了解工程材料的基本知識。
（3）了解施工圖繪制、識讀的基本知識。
（4）了解建筑工程的`施工工藝和方法。
（5）熟悉工程項目管理的基本知識。
2基礎(chǔ)知識
（6）了解流動人口管理相關(guān)規(guī)定。
（7）掌握信訪工作的基本知識。
（8）了解人力資源開發(fā)及管理的基礎(chǔ)知識。
（9）熟悉財務(wù)管理的基礎(chǔ)知識。
3崗位知識
（10）熟悉與本崗位相關(guān)的標準和管理規(guī)定。
（11）熟悉勞務(wù)需求的統(tǒng)計計算方法。
（12）掌握建筑勞務(wù)分包管理、勞動合同、工資支付和權(quán)益保護的基本知識。
（13）熟悉勞務(wù)糾紛常見形式、調(diào)解程序和方法。
建筑工程勞務(wù)管理制度4
一、釋義
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
（二）總經(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負責
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
（一）物資需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
（二）物資采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
（三）物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。
（四）采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的'方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負責聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
建筑工程勞務(wù)管理制度5
1勞務(wù)管理計劃
（1）能夠編制勞務(wù)需求及培訓計劃。
2資格審查培訓
（2）能夠驗證勞務(wù)隊伍資質(zhì)。
（3）能夠?qū)忩瀯趧?wù)人員身份、職業(yè)資格。
（4）能夠?qū)趧?wù)隊伍進行濟南金魁綜合評價。
3勞動合同管理
（5）能夠?qū)趧雍贤M行規(guī)范性審查。
（6）能夠核實勞務(wù)分包款、勞務(wù)人員工資。
（7）能夠建立勞務(wù)人員個人工資臺帳。
4勞務(wù)糾紛處理
（8）能夠編制勞務(wù)人員工資糾紛應(yīng)急預(yù)案，并組織實施。
（9）能夠處理勞資糾紛。金魁塔機5勞務(wù)資料管理
（10）能夠編制、收集、整理勞務(wù)管理資料。
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