小金庫專項治理工作自查報告
根據哈市財字〔20XX〕XX0號關于深入開展**市 2019-20XX年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現將 “小金庫”專項治理自查工作報告如下：
一、健全組織，加強領導：
為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室，具體工作由紀檢監察、辦公室負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
按照關于深入開展**市 2019-20XX年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真組織學習文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的'重大意議，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的XXX精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止XX，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展清查、實施長效監督。
(一)財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有：1、基本帳戶；2、有獎發票專用帳戶；3、國庫集中支付帳戶；4、工會經費帳戶；以上帳戶經審核均符合開戶條件。
(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。
(三)按照國庫集中支付要求，財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執行，杜絕坐支行為。
（四）嚴格按照（新財監〔2020〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規定和要求，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理，按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務局。
（五）嚴格執行財經紀律，沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴格按規定的范圍和標準執行，按照地區局的制度規定履行審批手續。
四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位
進一步加強教育和監督，完善預算管理，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容，加強經常性的督促檢查，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發生。嚴格財務公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開，接受群眾監督。
截止目前我局尚未發現違規紀現象，通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監督機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，使財務管理工作進一步規范化、制度化，杜絕“小金庫”的發生。
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